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特殊过程确认报告
特殊过程名称 销售服务过程
确认类别：□首次确认 ■再确认
再确认原因
年度例行确认
确认主持人 樊小敏 时间 2015/10/23 地点 会议室特殊过程所使用的主要设备：计算机及网络
特殊过程所使用的作业指导书： 合同评审控制规范；
产品要求评审控制规范； 服务控制规范；
销售过程控制规范； 货款回收控制规范；
产品的监视和测量控制规范等确认内容：
）
有无作业指导书。
■有
□无
）
设备是否通过验收、检定。
■通过
□没通过
）
是否规定并实施对设备的保养和检查。
■是
□否
）
特殊过程的员工是否是考核合格后上岗。
■是
□否
）
现场观察结果是否合格。
■合格
□不合格
）
是否对过程服务进行监视并保持记录。
■是
□否
确认结论：
■特殊过程确认合格。
□其他：
确认人樊小敏陈金亮
部 门 市场部市场部
职 位 经 理 业务员
确认人肖雪敏杨鸿
部 门 商务部
/
职位经理
管理者代表
编制/日期： 批准/日期：
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