内部环境稽核管理程序.docxVIP

******目录****** 项目ITEM 内 容 目 录 修订简历 1. 目 的 2. 范 围 3. 参照文件 4. 定 义 5. 职 责 6. 作业内容 7. 附 表  DESCRIPTION页次PAGE 1 2 3 3 3 3 3 3-4 4 ApprovedCheckedPreparedIssuedBy: By 版次 REV. Date  ECNNO.  ******修订简历****** 修订简历备注 BC-02-54519文件新版刊行 1. 目的: 规范管理NWInG事业单位(以下简称本企业 )部下各厂区环境管理系统审核作业 ,藉以判断环境管理系统是否获得 正确实施与维持 ,并对存在缺失进行监察改良 ,以保证环境系统运作之有效性. 2. 范围: 本企业环境管理系统、无公害工厂推动及其他有关环境系统专案推动之内部审核作业皆合用之. 参照文件: 3.1环境记录管束程序(SG-2B0-021) 3.2环境管理审查程序(SG-2B0-003) 3.3架构与责任管理程序(SG-2B0-006) 3.4内部审核管理程序(SQ-2B0-013) 定义: 4.1 内审主导单位 :指规划并主导实施环境管理系统、无公害工厂推动及其他有关环境系统专案推动之内部审核 作业的单位, 包括NWInG工标、各厂区/产品事实单位品保等. 4.2 受审核单位: 指接受内部审核之本企业部下各厂区有关单位 . 包括各产品事业单位及有关周边单位. 职责: 5.1内审主导单位: 负责审核方案、审批准则订定及主导履行. 负责审核发现之不切合责任判断及“稽核缺失改正单”开立 . 负责审核结论之汇整、提报与呈核及通告. 负责审核不切合项之改良收效追踪. 5.2 受审核单位 负责环境系统文件及各项环境管理要求在本单位内之贯彻履行 . 配合内部审核工作及审核不切合项确认. 针对审核不切合项拟订预防及改正举措 ,并贯彻履行以防再发. 5.3 内部审核人员(以下简称内审员) 依据作业程序及有关文件要求 ,按审核方案及审批准则实施审核. 负责就所发现之不切合向受审核单位确认并负责追踪改良收效至了案 . 5.4 审核组长 制定审核方案及审批准则并负责审核工作有效实施 . 汇整审核结论报告送交环境管理代表批准. 5.5环境管理代表 批准内部审核计划. 内部审核报告之批准. 负责向高阶管理层提报审核结果及缺失改良状况. 作业内容: 6.1内审员资格: 环境管理系统内审员必须由参加 ISO14001内审员资格培训并查核合格之人员担当 ,且参加实地审核一 次以上者,方可独自履行内部审核. 内审员之审核经历及记录应列为审核员资格之确认及维持资料 ,从事审核工作不得中止一年以上 ,否 则应进行再训练或资格认定. 6.2内审方式: NWInG事业单位全面内部审核 (NWInG范围内跨厂区/跨产品事业单位)由NWInG工标负责规划与主导 实施,在NWInG范围内全面履行. 各厂区/产品事业单位内部审核由各厂区 /产品事业单位品保负责规划与主导实施 ,在各厂区/产品事业 单位内部视需求履行. 6.3内审规划: 内部审核规划包括定期内审与不定期内审 .分别依以下原则办理: A.定期内审:由各内审主导单位负责规划 ,每年起码一次,经环境管理代表(或其授权代理人)批准後, 由各受审核单位配合遵照履行. B.不定期内审:当遇有下述特殊情况发生时 ,经环境管理代表(或其代理人)批准後可由各内审主导单 位主导实施不定期内审: B.1 适应组织的法律、法例、标准 ,国际条约发生重要改变. B.2 组织发生重要环境问题或客户及有关方有严重抱怨 . B.3 企业有新客户、新项目、新材料导入 ,而且这些项目对环境有较大影响. B.4 组织机构(如组织的领导层、隶属关系、内部机构、主要产品或活动、环境目标等 )有重要改动, 且这些改动可致使系统运行中职责 ,程序等变化. B.5 第二,第三方审核前. 审核小组建立: 审核小组由审核组长与合格内审员共同组成 ,审核组长由环境管理代表指定人员担当 ,合格内审员由 各厂区/产品事业单位提报. 6.3.3审核小组负责制订审核计划,明确审核方案及审批准则,并於审核前以书面或电子媒体等方式正式通 知有关受审核单位. 6.4内审履行: 内部审核应以企业环境系统文件要求为依据 ,配合企业经营决议 、客户需求及专案推动计划等详细要求 展开. 内审员应付审核中所发现之缺失开立“稽核缺失改正单” (FG2B00221),受审核单位应付缺失状况做 确认署名.“稽核缺失改正单 ”(FG2B00221)应实施编码管束 .编码原则由内审小组自行订定与维护. 编码应以不重复为原则. 不切合之判断对比『内部审核管理程序』履行 . 审核小组应实时对审核凭证及审核发现进行汇总剖析 ,并检讨审核结