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...... 风险和机会评估剖析表 SDHF/JL-A-127-2017 活动或过程 风险/机会描绘 严重度等级 发生频次等级 风险系数 风险等级 风险应付方法 生产过程 人员违规操作，新来的职工不熟悉相应的操作规程，可能 2 1 2 低风险 风险接受 影响产品的质量 生产计划 计划拟订不合理，致使无法准时达成计划任务，进而延误 5 5 25 高风险 躲避风险 产品交托和产品库存积压。 产品的监督和 批量不良未检出，不良品未实时表记和控制，不良品流出 5 2 10 一般风险 风险降低 测量过程 到客户 计量用具管理 5 1 5 仪器精度不够，致使检测数据不准 一般风险 风险降低 过程 招标/合同评 4 1 4 审过程 未能保证知足客户要求就签署合同 低风险 风险接受 业务拓展 市场竞争强烈，市场环境更改 3 1 3 低风险 风险接受 采买过程 供给商开发新物料和新的供给商，全新没合作过的，在试 4 1 4 低风险 风险接受 用合适前都存在风险。 供方选择与评 2 1 2 供给商供货质量差、服务不到位、价钱高 低风险 风险接受 价、供给商管 学习参照 ... .. . 理 采买过程 物料欠缺影响服务的计划进度 1 1 1 低风险 风险接受 职工招聘活动中资格审查不严，录取过程控制不严格、录 3 4 8 招聘过程 一般风险 风险降低 用跟进不到位影响招聘质量、增加招聘成本 培训计划不合理、培训时间安排不合理、 教材没有针对性、 职工培训 培训设备不完善造成培训效果低、职工积极性不高、培训 2 2 4 一般风险 风险接受 效率低 编制： 审核： 批准： 日期： 学习参照 ...... 风险管理计划 SDHF/JL-A-128-2017 风险等级/应付 风险/机会描绘 应付举措和实施内容 实施效果结 考证部门人 员/日期 方法 举措、方法 实施阶段 职责分工要求 论 人员违规操作，新来的职工不熟悉相应 1.新来的职工必须经过培训查核合 2风险接受 的操作规程，可能影响产品的质量 格方能上岗； 岗前 生产部 2.车间要坚持生产过程的监察和考 岗中 生产车间 核。 计划拟订不合理，致使无法准时达成计 1营销部实时向生产部提供销售情 划任务，进而延误产品交托和产品库存 况，保证生产计划的正确性。 25/躲避风险 积压。 2、生产部负责合理计算企业的实际 生产部 产能。 每日 生产车间 3.生产部负责依据产品特点和本公 司的实际产能合理安排生产计划 拟订查验规程，规定抽样准则；设 10/一般风险 批量不良未检出，不良品未实时表记和 置待检地区；成立查验合格与不合 平时 品控部 控制，不良品流出到客户 格表记 5/一般风险 成立清单、计划，准时送检，使用 一年一次 仪器精度不够，致使检测数据不准 品控部 前校准 使用前 4/风险接受 未能保证知足客户要求就投标或签署 在确定与客户签署合同前落实客户 签署合同前 营销部 学习参照 ... .. . 合同 评审事宜 3/风险接受 多进行市场检查 市场开发过 市场竞争强烈，市场环境更改 营销部 多与客户交流 程中 供给商开发新物料和新的供给商， 全新 1.平时累积增加备选供给商的寻 没合作过的，在试用合适前都存在风 找； 险。 2.批量试用中，要求对方合理分担 4/风险接受 预期的履行风险； 供给商初次 3.关于战略性合作供给商并适合和 评比 采买部 引导辅助对方按我方可控风险方向 操作。 4.改换新的供给商 2风险接受 供给商供货质量差、服务不到位、价钱 样品认证、现场考察、合格供方年 每年一次 采买部 高。影响定单交货 度评审（从头评论）。 物料欠缺影响生产的计划进度 对交期较长的物料推行备货，开拓 1风险接受 生产部 备选供给商，加强对重要物料的管 计划生产前 采买部 理 职工招聘活动中资格审查不严， 录取过 加强监察检查，与面试官充分交流， 8/风险降低 程控制不严格、录取跟进不到位影响招 减少误判率。 平时 综合部 聘质量、增加招聘成本 合理安排场试时间 学习参照 ...... 充分认识受训部门/人员的需求和 培训计划不合理、培训时间安排不合 工作实际情况，防止培训没有针对 理、教材没有针对性、培训设备不完善 4/风险接受性、培训时间安排应提早与受训部平时综合部造成培训效果低、职工积极性不高、培 门交流达成一致产。加强对培训设 训效率低 备的检查力度，保证设备完善。 编制：审核：批准：日期： 学习参照