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物资采购、领用与报废流程
A．物资采购流程
（1）各专业组根据维修保养需要，填写“物资采购表”，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此仓库，财务审批后转采购部采购。
（2）工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。
（3）工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。
（4）对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。
（5）所有优惠、折扣、赠送、回扣均归酒店所有。
（6）国外采购或金额较大的采购，应追加履行，行政部报批手续。
（7）无论是自提还是送货，均经仓库验收。
（8）验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
B．物资的领用流程
（1）凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
（2）贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。
（3）对有一定的经济价值的物品，应以旧更新。
C．物资的报废流程
（1）物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。
（2）报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入账，不得自行处理。
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