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生产工艺流程控制的程序 一、 目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各 相关部门和人员按照优化5M1E （注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力， 特制订本规程。 ——注1： 5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、 使用范围 本公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、 奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、 规程的内容： 1、 工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、 管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 制定合理的工艺流程文件 公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主 要是以下三种类： ——工艺过程卡片； ——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和 重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品 的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件 的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实 际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中； ——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可 以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定 量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给 出固定的定额； ——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏 项；公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际 生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追 溯产品的加工历史）； 根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除 老工艺，重新制定新工艺； 会同质检部门处理质量异常问题。 （2）公司生产部责任 生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的质量标准，即开 展自检工作。 明各工种的班组长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查和定期检验及不 定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质检员检验合格后才准放入下道 工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、监督，即开展互 检工作； 提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工件进行分析，各公 司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生的效益，适当地予以奖励。 （3） 公司质检部责任 质检部人员依按照技术部的工艺流程中的检验依据，对每一个工件进行逐一核查、 指导，即实施制作过程中的现场专职检验。 专职检验要有专项检查和定期检验及不定期的巡查，记录、分析所发现的不合格品， 采取必要的纠错或者防范措施。 及时发现显在或者潜在的质量异常，并且追踪处理结果。 （4） 公司采购部责任 a，进料管理：按照生产任务单的进料（注4）数量，及时编制采购计划和外协计划， 执行进料检验标准和检验规范，实施进料的检验工作，务必使进料检验标准和检验 规范得到100%的执行，严把质量关； ——注4：外协件也属于原材料范畴。 b，进料质量异常处理：妥善处理进料质量异常问题，使进料质量异常问题得到及时 处理；妥善处理进料质量不合格品的退货工作； c，供应商质量评估：对供应商的质量实施评估，择优选购原材料。 3、公司制造过程的管理 （1）生产工艺流程控制是提高产品制作过程的质量的唯一手段，公司应加强工艺管 理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律，使生产处于稳定的控制状态，主要有 以下措施： a,生产过程中的质量的四检制度：自检、互检、专检、总检。 ——自检：即各工段班组内部按照质量标准对自己加工的工件在生产过程中的控制把 关; ——互检：公司内部的各工段班组之间，在工件转序时，下道工序的工段班组对转来 的工件进行检查，合格后方能继续加工； ——专检：由质检部进行检验的关键部位、重点工件，有时需要使用专门仪器和工具； ——总检：由技术部门的工艺人员和质检员共同参与的总体把关。 （2） 生产过程中申报检验的规定： a，操作人员完成本段加工后，必须经过质检员实施首件（必要时首批件或逐件检 验）检验后，方能转入下一道工序继续加工； b，在总检和互检中，在发现异常且无法确认是否合格时应当及时报 质检员，质 检员无法处理时，报工艺设计者； c,每个工段加工完成后转入下道工序时报质检员； d，已经应经形成产品在包装前应当报质检员进行产品的最终检验； e，为了企业的形象、运输的安全以及随机零部件和资料，在完成后出厂前，必须 进行