生产、采购、配送流程.docxVIP

内部工作流程操作办法 1、 制定目的 为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体 系的有效运转，特制定本办法。 2、 适用范围 适用于公司相关部门及人事行政部门协助制定、优化、废止流程及相关活动。 3、 名词定义：流程图系将某人，事物作业之事件现状以流程图记方式表示出来 4、 流程图 ＜成品生产订 购物料入库流转 ＜付款计戈划 仓储物流部 每月18日完成提交 《销售预估单》 划计段阶 根据《销售预估单》制定《生产次 月预估单》 《物料需求表》 《生产次用预估 单》 每月25日完成 《物料采购预算 表》 每月28日完成 生产付款计划表每月 生产付款计划表每月30日完成 确认物料及时归七位，生产前工作日内* 完成 根据预算表下单给各供应商 3个工作日内完成 产品验收，填写 《委托书》，发货 当天提供给仓储音跟踪物料到货情况与生产及时沟通 走付款申批流程，按计划付款 编制生产损耗表3个工作日内完成 如需提供设计稿市 场部应配合， 打样下单 产生该阶二第 产生该阶二第 代工企业原辅料及 成品库存表 7个工作日内完成 提供订货单并告知 到货日期与仓储部 及时沟通 〈销售订单当天交于仓储物流部并录入系统 根据委托书采购订*单通知物流公司做 好收货准备 根据实际到货情况做入库，同时反馈给采购部 将每日库存报表反 馈给相关部 根据销售订单羊品 领用单，安排发货 送配该阶三第 将发货到货信息反馈给销售部 5、流程说明: 步骤 说明 责任单位 责任人 1、销售预估 每月18日前完成并提交《销售预估 单》给生产中心 销售部/外省办 事处 部门负责人/外 省办经理 2、汇总生产预 估量 收到各部门《销售预估单》后，汇总 并制定《生产次月预估单》，每月25 日完成 生产中心 生产中心负责人 3、物料采购 生产中心将《物料需求表》及《生产 次月预估单》于28日前发至采购部， 采购部制定《物料采购预算表》下单 给各供就商，同时将此表发至财务 部，3个工作日内完成 采购部/财务部 采购部负责人/ 财务部负责人 4、物料确认 采购部负责跟踪物料到货情况，及时 通知生产中心，生产中心需确认物料 归位并跟踪生产，5个工作日内完成 采购部/生产中 心 采购负责人/生 产中心负责人 5、成品验收 成品验收后，填写《委托收》，当天 将发货信息反馈给仓储物流部，之后 编制《生产损耗表》/三个工作日内 完成，《代工企业原辅料及成品库存 表》/七个工作日内完成 生产中心 生产中心负责人 6、直采成品 根据设计稿打样下单，成品发货当 天，提供《订货单》至仓储物流部， 并告知具体到货日期 采购部 采购部负责人 7、收货准备 仓储物流部根据生产中心《委托书》 /采购部《订货单》通知物流公司准 备安排收货 仓储物流部 仓储物流部负责 人 8、成品到仓反 馈 仓储物流部根据实际到货情况做入 库，入库公将信息反馈给采购部 仓储物流部/采 购部 仓储物流部负责 人/采购部负责 人  步骤 说明 责任单位 责任人 9、库存提报 仓储物流部制作《每日库存报表》反 馈给相关部门 生产中心/采购 部/销售部/销管 部/财务部/营运 副总经理 各部门负责人 10、发货申请 销管部/销售部根据《销售订单》/《样 品领用单》当天传至仓储物流部，并 录入系统 销管部/销售部 销管助理/销售 助理 11、配送反馈 仓储物流部根据《销售订单》/《样 品领用单》安排物流发货到收物点， 并将发货/到货信息反馈给销管部/销 售部，市内当天下单，次日发货，内 外当天下单，一日后发货 仓储物流部 仓储物流部负责 人 6、处罚事项 5.1、 非常规操作，因此产生的费用由相关责任人承担，直接从当月工资中扣除，同时扣绩 效2分。 5.2、 上述流程中的表单，迟交一天扣绩效5分，迟交两天扣绩效10分，由此影响后续工作 的开展，根据损失大小确定责任，公司保留终止/解除劳动关系的权利。 7、附件表格