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酒店发票、作废帐单的管理制度 发票管理 每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完毕后，要及时送财务部门核销，再领用第二本备用。核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。 填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面 核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单据或发票不连号是，经管人除要附上书面说明，还要承担由此产生的一切经济损失 丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责 作废账单管理 收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因 如事后发现有差错，但又查不出保存的账单，其经济责任由收银员当事人承担，同时还要追究原因 现金信用卡、支票的收受程序 现金： 收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损 信用卡： 收受信用卡时，应先检查卡的有效期限和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内。（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收） 客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同账单交客人 代他人付款，而持卡人没有