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物资财产管理制度 物资财产管理制度 一、制度目的 1.1 统一规范物资财产管理制度，保障公司财产安全和防止财产损失； 1.2 做到规范、透明、高效化的管理，提高公司财产利用率。 二、适用范围 本制度适用于公司及其所有子公司在物资、财产管理方面的规定和要求。 三、管理原则 3.1 财产一人一责，责任到人； 3.2 财产分类管理，划分使用权； 3.3 事前准备充分，安全第一； 3.4 制度管理，流程规范； 3.5 内外部协同，确保财产安全； 3.6 实时监控，问题及时处理。 四、物资财产管理流程 4.1 采购管理 4.1.1 采购需求申请 4.1.2 采购审核 4.1.3 采购计划编制 4.1.4 采购招投标、询价或议价 4.1.5 合同审批及签署 4.1.6 付款审核与执行 4.1.7 入库管理 4.1.8 供应商评估管理 4.2 收发管理 4.2.1 入库物资登记管理 4.2.2 出库管理 4.2.3 物资调拨管理 4.2.4 物资报废处理 4.2.5 入库反馈确认 4.3 盘点管理 4.3.1 定期库存盘点 4.3.2 抽检盘点管理 4.3.3 异常盘点处理 4.3.4 盘点记录统计 4.4 保管管理 4.4.1 仓库环境管理 4.4.2 物资定位管理 4.4.3 物资防护管理 4.4.4 物资保养管理 五、物资财产管理的职责和义务 5.1 物资财产管理员 5.1.1 维护物资财产安全； 5.1.2 统计物资财产信息； 5.1.3 按规定妥善保管物资财产； 5.1.4 提供物资财产信息资料； 5.1.5 承担物资财产盘点职责。 5.2 部门经理 5.2.1 按规定规范管理本部门物资财产； 5.2.2 对本部门人员财产管理行为提供指导； 5.2.3 对下属人员进行物资财产管理评价。 5.3 财务主管 5.3.1 负责物资财产的账务管理； 5.3.2 对公司物资财产数据进行统计汇总。 六、物资财产安全及损失预防 6.1 设立专门的财产管理部门，加强对财产的监控、保管、记录和管理； 6.2 加强物资财产安全防范意识教育，提高员工管理意识和防范意识； 6.3 严格控制物资财产的出入口和人员的进出； 6.4 主动加强与公安机关的联系，对重要物资财产进一步加强防范措施； 6.5 对常见的物质损失原因进行深入调查和研究，制定有效的预防措施； 6.6 定期对公司物资财产状态进行检查巡视，及时修缮和更换设备； 6.7 设立物资财产保管区域和管理制度，明确财物的管理和责任分工； 6.8 对重大事件进行及时处理并进行事后追究； 附件： 1. 《物资财产登记表》 2. 《物资财产调拨单》 3. 《物资财产验收单》 4. 《物资财产盘点表》 5. 《物资财产报废处理单》 法律名词及注释： 1.《财产法》：是指对财产所有权、使用权的规定的法律； 2.《民事法》：是指民事关系处理规范的法律； 3.《合同法》：是指市场交易过程中，对合同条款及解决争议等方面的规定法律； 4.《刑法》：是指对犯罪问题进行定义、侦查、审判和处罚的法律； 5.《监管法》：是指对企业、行业等进行管理的法律。 可能遇到的困难及解决办法： 1. 物资财产管理人员不熟悉相关法律法规，容易发生违法行为。管理部门定期举办相关法律知识培训，加强相关法律的宣传教育； 2. 物资财产管理部门相关工作手续繁琐、操作困难、流程复杂。制定详细的工作流程和操作规范，通过信息化手段解决流程问题，并制定激励措施激励和奖励物资财产管理人员； 3. 在物资财产管理过程中，容易发生盘亏、滞销、报废等问题。通过监控系统对库存物资财产进行实时监控，对异常情况及时掌握和处理； 4. 物资财产管理人员存在安全隐患和管理漏洞，容易发生丢失和损毁。加强公司安全宣传教育，完善设施和技术手段，建立安全防控体系。