企业关键物资供应安全监督管理办法.docxVIP

1.总则 1.1.为规范企业关键物资供应安全监督管理，加强关键物资供应过程的安全控制，确保关键物资的安全功能，制定本办法。 1.2.本办法所称关键物资是指因失效可能严重影响正常功能，造成生产异常，导致安全事故的物资(见附件5.1)。 2.组织管理与职责 2.1.关键物资的供应严格执行集团公司相关物资供应管理规定，按照谁主管谁负责、谁采购谁负责的要求，确保供应物资安全可靠，对各自负责领域的关键物资供应安全负责。 2.2.物资供应部门是物资供应安全管理的责任主体。设计、业务主管部门及使用单位是物资技术安全管理的责任主体。安全监管部门是物资供应安全的监督责任主体。 3.管理内容及要求 3.1.风险评价 3.1.1.关键物资采购应由设计单位依据《企业建设项目设计安全管理办法》进行风险评价、出具评价报告；未经专门设计的由使用单位、业务主管部门进行风险评价，出具评价报告。 3.1.2.采购的关键物资在其工作条件下应能满足相关规范标准和风险评价结果的要求。 3.1.3.关键物资设计、选型和供应商选择时应结合集团公司和企业的失效数据库进行。 3.1.4.关键设备(设施)使用寿命应符合装置整体要求，重要零配件应与设备(设施)主体的风险要求一致。 3.1.5.重要设备、大型机组的重要零配件型式或供应商发生变化应执行变更管理规定。 3.1.6.由厂家负责设计的关键物资，如大型机组、“包”供货设施等，应由采购单位组织厂家、使用单位和设计单位进行HAZOP分析或审核。 3.2.安全要求规格书 3.2.1.关键物资采购应依据工艺技术和风险评价结果编制安全要求规格书，作为采购的技术文件。安全要求规格书的编制要求将另行下发。 3.2.2.安全要求规格书是采购各阶段的基本依据之一，用于询价、报价、合同谈判、方案评价、制造和验收。 3.2.3.安全要求规格书应根据关键物资的不同特性，对以下相关内容提出要求： 3.2.3.1.安全功能：针对潜在的危险情况行使的功能，以防止发生危险事件或提供缓解措施减少危险事件的后果。 3.2.3.2.安全完整性：在规定的条件下和规定的时间内，成功实现所要求的安全功能的概率。 3.2.3.3.故障安全性：失效对安全功能和安全完整性的影响。 3.2.3.4.安全使用寿命：有连续运行时间要求的，或运行中难以检测、维护的设备材料及其重要零配件应明确安全使用寿命。 3.2.3.5.系统兼容性要求：安全仪表系统（SIS）、火灾报警系统和气体检测报警系统等关键安全设施，集散控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）等控制系统的采购及其零配件的供应和技术服务，应进行系统兼容性评价和审批。 3.2.3.6.噪声强度控制指标：产生噪声的设备应明确噪声强度控制指标，优先选用低噪声、低振动产品。 3.2.3.7.其他安全要求。 3.3.物资采购 3.3.1.法规要求实行产品认证的物资，应审查产品认证证书的有效性。 3.3.2.危险化学品采购合同签订前应核查化学品统一分类和标签制度（GHS）要求的落实情况。 3.3.3.在合法合规的基础上，优先选用相同品牌、类型的设备（设施），以控制关键物资品牌和类型的数量。 3.4.物资验收和储存 3.4.1.企业应明确必检、抽检范围和项目，业务主管部门和使用单位应参与关键物资的检查、验收。需委托检验的，应委托具备资格的第三方检验单位进行检验，出具报告。 3.4.2.涉及噪声、振动、温度等需要通过运行才能检测的指标的验收应在关键物资安装后进行。 3.4.3.应根据关键物资特性和安全要求确定储存方式。危险化学品应储存在符合要求的专用仓库。专用仓库应配备有专业知识的技术人员、专管人员。专管人员应接受培训考核，熟悉贮存的化学危险品种类、特性及应急处置方法和程序。 3.4.4.危险化学品接收时应核查安全技术说明书和安全标签。 3.4.5.危险化学品储存单位应制定应急预案，并定期演练。 3.5.对进入生产、施工现场进行物资装卸和检测、安装、调试及售后服务的供应商，应按照企业承包商进行管理。 4.监督检查与考核 4.1.企业应依据本办法制定关键物资供应安全监督管理实施细则。供应分包商的物资供应安全监督参照本办法执行。 4.2.企业应加强物资供应安全监督管理，并纳入检查与安全绩效考核。 4.3.因物资供应问题导致生产安全事故的，依据《企业生产安全事故责任追究管理办法》对相关责任人进行问责；依据《企业物资采购供应资源管理办法》对供应商进行警示或通报降级、限制交易资格等处理。