变更管理制度.docx

| 变更管理制度 1、目的 为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制订本制度。 2、实施范围 文件的传达和掌握 传达了解 全体员工 理解 厂级领导、各级管理人员 掌握并熟练应用 各级管理人员 3、职责 3.1行政部为公司制度变更的主管部门。 3.2 行政部负责制度的发布。 3.3公司安环部负责公司HSE管理制度的变更，根据国家有关法律、法规，行业有关规定、标准及公司实际情况及时变更公司相关HSE管理制度，确保制度的合规性、时效性。 3.4技术部门负责审查工艺条件(还包括材料材质、压力等级)和工艺规程的变更申请(包括生产设施的新建)，组织工艺变更危险源的辨识,进行风险评价并采取管理措施,达到审查及时准确，了解分析生产技术数据和状态，确保设备变更符合国家相关标准或规范,保证生产工艺的稳定。 3.5 设备部门负责机械、动力设备(包括特种设备、电器、仪表)及其附属变更申请的批复(包括生产设施的新建)。组织设备变更危险源的辨识, 并进行风险评价和采取管理措施,确保设备变更符合国家相关标准或规范,保证设备及其附属设施变更后的安全运行。 3.6 行政部负责公司各级人员变更的管理(包括新进厂人员), 组织各级人员的各类培训和人才储备,确保人员安置的到位和适宜.杜绝患有禁忌症的人员从事相关禁忌作业。 3.7公司其他各部门对各自职能范围内的制度、流程等变更负责。 4、工作程序 4.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则,变更前要出具相关论证证据,填写变更申请表，逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批，变更批准后，由主管部门负责实施，变更实施结束后，主管部门对变更的实施情况进行验收，形成报告，及时通知相关部门和有关人员。 5、员工岗位的变更 必须由用人单位写出需用人计划、申请，报行政部审核，报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理的改变。 6、公司管理制度的变更 各部门无权作出管理程序改变，确需管理程序上需要改变的，由部门写出文件变更申请报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理程序改变。 7、工艺操作指标的变更 7.1、使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要的控制指标 。 7.2、各单位技术负责人，要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全、成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。 7.3、各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。 7.4、工艺指标变更程序 一般指标变更由生产单位技术负责人或单位领导向公司提交工艺控制指标变更申请表。由公司、生产部技术部门、车间技术负责人，协调设备、安全、供应及其他相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部门编制工艺指标变更通知单，经车间技术负责人批准，下发生产单位，并报生产部（技术）备案。重要或较大的工艺指标变更，需报总工程师批准签发。 7.5、工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更 7.5.1各部门不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。 7.5.2对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由主管部门和技术开发部门提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由技术开发部门和相关部门组织实施。 7.5.3关键设备及装置的更新、大修要由主管部门、生产运行部门和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经车间负责人审核，报总工程师同意，经公司办公会批准后实施。 8、设备档案的变更见《设备档案的新增、更换、报废、拆除制度》 9、变更后各相关文件的更改 9.1发生变更后涉及到受控文件需更改时，应由文件更改建议人或建议部门填写《文件更改通知单》，说明更改原因，对重要的更改（如重要技术参数），必要时还应附有必要的依据资料。 9.2文件更改的审批应由该文件原审批部门或负责人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，但必须保证该审批人了解或得到有关原文件编制的背景资料。 9.3文件更改批准时，由归口部门文件管理员向受控文件持有部门（人）发放文件更改通知，文件持有人或使用单位的文件管理人员按原发放记录实施更改，对于一个单位有多份相同受控文件时，可以对该单位只发放一份文件更改通知单，但该单位必须保证本单位所有受控文件均得到更改。 9.4当同一页有多处更改时，可以采用换页方式更改，由文件归口管理部门发放新页，文件持有人负责将原页进行销毁进行换页，并填写更改记录。 9.5 各类文件变更要及时准确,