供应商现场考核审核表.docxVIP

供应商现场考核审核表 评价人： 评价日期： 供应商名称 供应商地址 主要管理人 职务 电话 联系人 职务 电话 拟合作产品名称及描述 合作意向 评价日期 探访人士 卫生许可证 营业执照经营范围 生产许可证 产品批准文号 质量体系认证 建厂时间 企业性质 总投资额 设备来源 员工总数 技术人员 产品销售 国内 地区 国外 地区 产品名称 设计产能 实际产能 生产线 运输能力 一、品质保证体系 是 否 备注 1.已建立质量政策或质量方针。 1 2.有品质保证的组织架构。 1 3.是否有独立的化验室。 2 4.是否有原材料的质量标准。 2 5.加工过程中是否有QC人员的监督。 2 6.是否有成品的检验放行程序。 2 7.有产品的追踪、回收计划备案。 2 8.有产品的质量记录。 2 9.有成文的HACCP计划。 2 10.是否使用金属探测器。 3 11.是否使用其它异物的控制方法。 1 二、企业环境与场所要求 1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。 1 2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。 1 3.是否与有毒有害源保持一定距离。 1 4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。 1 5.同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。 1 6.企业厂房的建设是否考虑使用时便于进行清洁工作。 1 7.厕所、厨房是否与生产区域隔离 1 8.生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。 1 9.生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。 2 10.车间内是否有与生产相适应的防尘设施。 1 11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。 1 12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。 1 13.公共设施是否有不易清洁的部位 1 14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。 1 15.是否根据生产需求提供足够的照明。 1 16.是否有应急照明设施。 1 17.是否对特殊需要的产品监测生产区的空气质量并将结果记录存档。 1 18.生产区的温度和相对湿度是否能满足生产安全工艺要求。 1 19.生产区内安装的水池、地漏是否对生产造成污染。 1 20.是否采取了相应措施对可能的污染进行控制。 1 21.是否建立了人员进出和物流的通道。 1 22.是否有消毒、除尘或风淋（浴）等装置。 1 23.工作人员是否穿着工作服进入车间。 2 24.工作服是否保持洁净。 1 25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。 1 26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。 1 27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。 1 28.是否有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物等进入的设施。 1 29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。 1 30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。 1 31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。 1 三、生产资源提供 1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。 2 2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。 2 3.设备是否卫生整洁，有无交叉污染 1 4.与设备连接的主要固定管道是否标明管内物料名称、流向。 1 5.是否因设备安装、维修、保养不到位影响产品质量。 1 6.生产、检验设备是否有使用、维修、保养记录，并由专人管理。 1 7.是否有审查细则中规定的必备出厂检验设备。 1 8.所具备检验设备和计量器具是否符合产品质量标准的检验要求，是否有明显的合格标志，并定期校验。 1 9.生产具有微生物限量要求的复合膜，是否配置独立的菌检室和菌检设备。 1 10.是否有基本的质量安全管理常识。是否了解产品卫生法对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；是否了解企业领导在质量安全管理中的职责与作用。 1 11.是否有相关的专业技术知识。是否了解产品标准、主要性能指标等；是否了解产品生产工艺流程、检验要求。 1 12.是否熟悉自己的岗位职责。 1 13.是否掌握相关的专业技术知识。 1 14.是否有一定的质量安全管理知识。 1 15.生产操作人员是否熟悉自己的岗位职责，是否能熟练地进行生产操作。 1 16.是否能看懂相关的图纸、配方和工艺文件。 1 17.电工、叉车工等特殊岗位工作人员是否持证上岗。 1 18.是否熟悉产品检验相关规定。 1 19.是否具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格。 1 20.企业是否对直接接触产品的从业人员进行卫生法规和相应的技术培训，对个人卫生状况进行控制。 2 21.企业是否建