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供应商年度匹配度提升项目方案 1. 目的 确保供应商提供的物料及相关服务满足XX股份有限公司各方面的要求，推动供应商持续改进，促使供应商体系建设、现场管理、过程控制、物料交付完善度等方面综合能力不断提高,不断提升供应商同XX的配合意愿及匹配度，从而达到双赢目的。 2. 实施范围、参与部门及时间 限于202X年合格供应商清单中供应商，不涵盖辅料供应商、贸易商等。 本次活动由供应部牵头，成立供应商匹配度提升项目工作组，体系管理委员会、质量部等部门受邀参与。 本次活动计划执行时间为202X年全年度。 3. 职责 3.1 涉及本次活动的相关部门领导，为本次活动提供如下支持： 供应商管理的策略规划和方向指导，为工作组提供必要的资源、指导和支持；组织工作组开展活动，决定工作组的活动计划、落实方案、阶段性或最终总结等重要事项；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。 3.2工作组职责 （1、审查供应商的质量管理体系建立和执行情况。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。 （2、审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。 （3、审查供应商的生产现场安全情况、生产能力、生产周期、成本控制、供货及时性、包装规范度、服务政策。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。 （4、审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；现场区域划分；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。 4. 执行计划 4.1启动 4.1.1编写提升管理方案 由供应部编制供应商匹配度提升详细计划，报送部门经理审核确认无误后，报送公司主管领导签字发布。 4.1.2成立工作组 经公司授权成立供应商匹配度工作项目组，由供应部经理担任项目工作组组长，供应部业务主管任副组长，成员由供应部、体系管理委员会、质量部等相关职能部门人员组成。由供应部质量工程师在组长、副组长的引导下召集工作组成员开展供应商综合能力提升的具体工作。 4.2 制定供应商帮扶对象 综合2019年年度供应商评价表和2018年、2019年年度二方审核情况，第一阶段暂时选择河南省内供应商进行帮扶；第二阶段对省外供应商进行帮扶。 选定审查供应商时应考虑因素： （1、202x（上年度）年送货不及时、质量问题比较多的供应商； （2、202x（上年度）年初次合作的供应商； （3、202X年在202x（上年度）年采购基础上可能种类、数量、金额增加较大的供应商。 供应部采购工程师、质量工程师负责选定的评定对象，并编制《供应商评估计划》报部门领导审核，公司主管领导批准后执行。 5. 执行方案 5.1 活动涉及管控项目及执行单位 5.2 供应商评定目的和要求 通过对选定供应商进行现场评定，了解供应商的生产能力、质量管控能力、财务运作能力、服务能力和合作意愿等基本情况，以便在今后的合作时选择合适的合作项目和合作方式，在合作中采取必要的沟通或针对性的辅导，达到双方共赢的目的。 供应商评定过程要有计划、有组织的进行，做好内部和外部的沟通。评定检查内容需要涵盖：供应商的质量保证能力；生产、供货和服务能力；技术能力；重点过程控制能力；资信及财务能力。 5.3 供应商评估安排 由供应部质量工程师组建具体的评估小组，由评估小组人员参照供应商年度二方审核评价标准及现场发现问题点共同如实填写《供应商评估检查表》。 6. 供应商帮扶 依据公司及活动组领导要求，明确小组具体人员和行程安排，再次确认辅导的主要内容和需要达成的效果，人员可以依需涵盖技术、质量、体系人员、供应部等关联部门相关人员。 6.1 协助建立、完善体系 体系管理人员根据供应商的实际情况，针对无规范体系、体系不完善、执行不到位的情况，确认体系方面的辅导重点和方法。辅导内容涵盖：客户要求识别和唯一性管控；客户要求转化；技术规范和检查规范的适宜性和有效性；文档图纸的管控；原物料采购的关联管理；生产过程控制；不合格品控制；良率控制；成品验证；可靠性试验；库存管理；客户诉求的管理和持续改进等。 6.2 送货及时性、产品检测、技术标准等方面沟通、辅导 （1、 XX质量部、技术中心确认供应商提供的产品检测、试验标准、技术执行标准，确认检测项目、选用的检测设备、检测方法、判定标准是否符合相关标准或技术协议要求，必