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供应商初审实地审查表 供 应 商名称： 联络人： 职务： 主要产品类别： 员工人数： 生产场地面积： 主要生产设备： 考察人： 考察日期： 考察项目 考察内容 考察结果 备注 工厂管理 1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？ □井然有序，清洁明朗； □现场脏乱、毫无秩序。 2、现场有无适当标示？ □标识清楚明嘹； □料品摆放不整齐，标识不全； □料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。 3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？ □可以提供相关证据； □毫无证据。 4、对安全生产有无明确之规定？ □现场均可看到各种安全警告标识； □工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。 5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。其放置的方位是否合适。 □现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。 □现场无任何消防器材设备。 产品策划 1、对客户订单有无评审过程？ □对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实； □无订单评审过程。 2、订单制作前有无生产指令？ □有； □无。 3、产品品质及生产进度有无专人跟进？ □有； □无。 4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？ □及时反馈，并积极采取措施，尽可能弥补过失； □被动地反馈，无任何对策； □无任何反馈。 5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明嘹？ □清楚； □不清楚。 6、产品出货有无专人跟踪？ □有； □无。 考察项目 考察内容 考察结果 备注 生产能力 1、生产中使用的仪器、设备，操作员是否掌握操作要领？ □完全掌握； □不太了解； □完全不清楚。 2、生产使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试？ □完全可以； □部分可以测试； □无法测试。 3、是否对承接订单具备足够的生产能力？ □设备精度、数量可满足； □人员素质可满足。 4、是否提供适当的转运工具，以免产品损坏变质？ □各搬运工具及出货方式可满足要求； □不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施。 5、生产中不合格品的定义是否清楚，其返工或处理有无规定？对批量性不合格品进行返工处理有无规定？ □作业员掌握标准，并切实做到自检、互检； □不良品予以隔离，并明确标示，予以返工； □对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工。 检验 与 测试 1、产品的材料是否能提供各项测试报告？ □可提供第三方检测认证书； □可提供部分第三方认证书； □无法提供相关证书。 2、不合格品是否在管制状况下？ □明确标准，对不良品处理有具体措施； □标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。 3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？ □井然有序； □不太明确； □杂乱无章，程序欠缺。 4、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？ □说与做统一，并能提供相应的证据； □说与做不统一，自相矛盾； 5、品质异常是否作适当的反馈与纠正，对客诉是否改善对策并追踪结案？ □有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理； □缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。 6、成品包装能否有效保护产品？ □可保护产品不受损坏； □不能保护产品。 7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？ □能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格； □无法提供相关证据； □仅能提供部分证据。 考察项目 考察内容 考察结果 备注 检验 与 测试 8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？ □在校验周期内，精度符合要求； □已超过校验期； □未经任何校验。 9、仪器维护保养是否能提供相关证据？ □能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理； □不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。 10、检测人员是否固定，有无经过专职培训，对测试要求是否完全掌握，操作是否熟练？ □人员固定并经专职培训，对测试标准了解（各项参数选择正确），并在现场实际操作时动作娴熟； □无固定测试人员并经培训，不懂测试标准（参数选择错误），操作生疏。 库存 与 出货 1、所有零件、材料、辅料、料件包装、储存是否得当？ □防水、防潮符合要求，可确保料件不受潮而产生性能测试不通过； □无防潮措施，料件储存不当。 2、仓库内是否清洁，有无适当标示？ □仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示； □仓库内脏乱，料件无任何标识，不存在区域之分。 3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？ □各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货； □堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。 评语及其它意见 考察综合评语： □建议列为合格的供应商，予以开发； □自行改