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供应商审核记录表（详细版） 供应商信息及审核状况 供方名称 制造地点 产品名称 自评团队 审核日期 自评日期 审核团队 陪审团队 审核项目 审核分数 供方自评 评分标准 不合格 条件通过 完全通过 水平D 水平C 水平B 水平A 水平AA 供应商管理 1.0 SCM-基础条件与环境管理 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 2.0 SCM-管理职责 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 3.0 SCM-HR管理 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 4.0 SCM-计划与物控 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 5.0 SCM-采购 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 6.0 SCM-仓储管理 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 供应商品质管理 1.0 SQM-质量管理体系 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 2.0 SQM-与顾客相关的过程 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 3.0 SQM-设计开发 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 4.0 SQM-进料检验 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 5.0 SQM-生产过程 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 6.0 SQM-成品/出货检查 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 7.0 SQM-设备管理及仪校 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 8.0 SQM-不合格品控制 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 9.0 SQM-可靠性测试和失效分析 0～60分 60～70分 70～80分 80～90分 90～100分 总结 供应商管理(SCM) 审核结论： 供应商品质管理(SQM) 一、自评指南及评价标准： 《供应商审核表》自评指南 1.目的： 本文件作为好帮手新供应商或合格供应商进行自评的Checklist，供应商在收到文件后需按好帮手要求进行自评； 本文件中所有要求均为好帮手对供应商的要求，供应商需诚实诚信地自评，对于没有满足的地方应主动提出。 2.好帮手对自评的具体要求： 2.1 本文件包含多个sheet，供应商只需填写SQM和SCM两个sheet； 2.2 具体评分项目： 2.2.1 供应商客服或业务在接到Checklist后需将各具体评分项目分配给相关部门进行自评，而不是由体系部门全部评完，且需建立每一个项目自评人信息，在稽核时需自评人对应解释相应问题； 2.2.2 供应商相关部门在评每一个条款时，可点击相应blank选择“0”“1”“2”“3”“NA”，其中“NA”是指不适用某一供应商的情形，例如某一供应商无设计部门，则设计部分可选择“NA”。 2.2.3 供应商在自评blank中录入相应分数后需在Remark栏给出说明： 2.2.3.1 自评为“0”，需说明原因； 2.2.3.2 自评为“1”“2”“3”，需在Remark栏中填上支持此条款得分的文件及文件编号或其他左证数据名，若支持得分的文件很多，则可选取较为重要的文件即可； 2.2.3.3 自评为“NA”，需说明不适用的理由。 2.2.4 关于自评填写的禁忌： 2.2.4.1 Remark栏禁止单独出现“是”、“有”、“YES”等字眼，需详细的文件名及编号或左证资料名； 2.2.4.2 需在制定的blank中填写完所有信息，若格式无法调整，请直接联系好帮手对接人； 2.2.4.3 禁止修改源文件格式，注意表格框线需保持原状和保持字体格式； 2.2.4.4 禁止对没有做到但适用的条款选“NA”； 3.好帮手 要求的自评时效要求： 3.1 对新供应商 3.1.1 供应商需在3个工作日内回复第一次自评结果，由好帮手对接人确认自评是否满足要求； 3.1.2 在供应商自评表审核可放行前，好帮手拒绝进行实地稽核并有权终止该新供应商申请资格。 3.2 对现有供应商 3.2.2 供应商需在3个工作日内回复第一次自评结果，由好帮手 对接人确认自评是否满足要求； 3.2.2 供应商自评的结果不满足要求，好帮手直接给相应项目（非个别条款）判为0分并直接按计划进行稽核。 《供应商审核表》评分方式 项目 A B C D NA 评分标准 3 2 1 0 不计分 1.每个大项单独评分: 1.1 SQM中“质量管理体系”共7个评分项,此大项最高分:7*3=21分,最低分O分； 1.2