项目部审核清单(设备) .pdfVIP

审核（检查）记录 受审核（检查）单位：项目部设备部门 HY/P1003 表 审核（检查）区域与检查清单 审核（检查）记录 标记 1、询问设备员的岗位职责 2、询问负责人自购设备有哪些，自购设 备是否对合格供应商进行了评价，如有 自采，查看评价资料 3、请设备员提供设备配置计划和设备台 帐，查看项目部设备的配备情况（包括 设备的提供方） 4 、询问设备员设备如何让验收，大型设 备设备是否制定了试运转方案，查看验 收记录和试运转方案及记录 5、查看设备运转记录，项目是否全面， 记录是否清楚 6、请其提供设备保养检修计划，实施情 况如何，看实施记录 注：N 为不符合，O 为待验证 审核（检查）人员/ 日期： 审核（检查）记录 受审核（检查）单位：项目部设备部门 HY/P1003 表 审核（检查）区域与检查清单 审核（检查）记录 标记 7 、对大修后的设备，是否制定试运转方 案，是否依据试运转方案进行试车，抽 取2-3 份试运转记录 8、是否制定设备操作规程，现场观察操 做规程是否挂在设备附近明显处 9、询问设备员是否参与特殊过程设备及 操作人员状况及能力的鉴定工作，请其 提供鉴定资料 10、询问设备员是否实行岗位定岗定员 制度，请其提供持证上岗台帐 11、询问设备员是否建立操作人员岗位责 任制，是上墙管理还是文件管理 12、是否严格执行交接班制度，查看交 接班记录 13、是否有设备事故发生，是否执行设 备事故报告程序 注：N 为不符合，O 为待验证 审核（检查）人员/ 日期： 审核（检查）记录 受审核（检查）单位：项目部设备部门 HY/P1003 表 审核（检查）区域与检查清单 审核（检查）记录 标记 14、塔吊、整体脚手架的安装（查方案 及审批）、验收（查外部机构）是否符合 规定？ 15、抽设备使用情况的检查记录，看检 查内容是否全面（每季度一次） 16、询问项目部对租赁的设备怎么管理， 是否定期检查？查看相关记录（含供方 评价、选择）。 17、询问项目部对分包队伍的设备是否 进行管理和监控，查看相关记录。 18、风险与机遇 是否识别过程的风险与机遇，并进行分 析评价？有无相关控制措施？实施效果 如何？（相关方） 19、改进措施 在增强顾客及相关方满意方面采取了哪 些改进措施？ 注：N 为不符合，O 为待验证 审核（检查）人员/ 日期：