预算人员绩效考核方案.docVIP

估算部绩效查核方案 一、查核目的 本方案的拟订是为了提高估算部预决算人员的工作水平易工作效率，不停提高工程预决算正确率。 二、查核范围 合用于估算部管理人员及职工。 三、查核周期 月度查核，每个月三号前达成上一月度的绩效查核。 四、查核原则 定量管理和定性管理相联合，所占分值比率为  80%和  20%。此中定量管原因预决算产值 和预决算核算正确率组成。 五、查核有关数据 （一）总产值：估算部08年至10年预决算产值在1.5亿元至1.7亿元间，现11年估算 部年产值按2亿元估算。 （二）总人数：估算部10年部门人员编制为8人，11年拟新增5人，11年估算部总人 员编制将为13人。 （三）薪资总数：10年估算部8人原月薪资总数为38800元，年薪资总数为465600元， 薪资调整后现估算部8人11年代薪资总数为41900元，年薪资总数为502800元，11年预 算部人员增至13人，拟增添5人，以估算部人均月薪资5237元来核算：11年估算部13人 月薪资总数为68085元，年薪资总数为817020元。 （四）产值分派：现制定11年估算部年产值为2亿元，以当前估算部8人核算：人均年 产值为2500万；以13人编制核算：人均年产值为1538.46万。 （五）绩效薪资分派：（以下数据均为13人满编制计算） 岗薪资划出30%作为绩效薪资：11年估算部薪资总数为817020元，估算部绩效薪资总 额为245106元。 （六）产值提比率：（以下数据均为13人满编制计算）以2011年产值总数为基础，经过 岗位薪资划出比率（绩效薪资）计算出估算部产值提比率：绩效薪资总数/2011年产值总数 =产值提比率 以划出30%作为绩效薪资，估算部11年绩效薪资总数为245106元，计算出产值提比率 为1.2‰ 六、查核内容 （一）定量管理目标 1、预决算的质量：部门采纳抽查形式，每个月进行预结算正确性抽查。估算编制出现稍微纰 漏扣减相应绩效；估算编制出现较大疏漏扣减相应绩效；出现重要疏漏此项目估算编制不计 入本月个人产值。 2、估算偏差率：由一审或二审对估算编制者的预结算花费进行审查，（估算花费-1审花费） /估算花费=工程估算偏差率。审查结果作为重要查核数据，审查单笔偏差为2%（含）—3%， 扣除当月绩效20%；审查单笔偏差为3%（含）—4%，扣除当月绩效50%；审查单笔偏差为4% （含）—5%，扣除当月绩效80%；审查单笔偏差≥5%，扣除当月绩效100%。 3、第三方企业造价审查花费：经拜托第三方进行的工程预决算，审查发现预决算偏差≥2%， 差额部分依据行业规定计算估算方案送审单位支付金额并作为我方审查人员绩效奖赏薪资。 ①第三方企业基本审计费：第三方进行的估算方案和审查方案金额， 以行业规范方案总金额 依据1.2%-1.5%进行花费支付。如第三方估算审查方案金额为 900万，则我方需要支付的金 额为900万×（1.2%－1.5%）=10.8 万－13.5万之间。 ②施工单位核减增添费：施工单位报送估算方案金额，同意拥有 5%的偏差率，如未超出5% 则施工方步需额外在支付审计花费，如超出 5%施工单位则需要支付审计花费，（以 1000万 的工程来测算，如第三方审查结果为 900万，则施工方估算报价超出 5%，需要支付审计费 用，花费为施工单位送审估算方案报价 1000万×5%(同意偏差率)×5%（行业规定）=2.5万） ③我方对第三方企业审查复核： 第三方企业对送审单位报价进行最后的审查结果金额由我方 再次进行复核，如审查发现预决算偏差≥ 2%，则支付给第三方企业的核减增添费扣除 50%， 扣减花费的80%作为我方审查人员的奖赏，奖赏详细方式由部门对参加审查人员进行分派。 4、施工单位报价审查超额花费：（差额部分依据行业规定计算估算方案送审单位支付金额并 作为我方审查人员绩效奖赏薪资。 ） 经过审查施工方报送预决算， 发现施工方预决算偏差≥ 5%，则施工方需要支付核减增添 费，未超出5%施工方则不需要支付核减增添费（以 1000万的工程来测算，我方审查结果为 900万，则施工方估算报价超出 5%，需要支付审计花费， 花费为施工单位送审估算方案报价 1000万×5%(同意偏差率)×5%（行业规定）=2.5万）。施工方支付的审计花费此中 30%作为 我方审查人员的奖赏，奖赏详细方式由部门对参加审查人员进行分派。 （二）定性管理目标 1、台帐管理：台帐达成实时，保留完好。 2、索赔资料：索赔资料完齐整全。 3、实时性：能否准时达成项目预决算。 4、团队管理能力（针对管理人员设定）。 5、领导交办的其余工作。 管理人员在查核时，营运方面的指标应给予许多的权重，建议从计划与组织、指导与监控、决议与受权、团队建设与管理和内部规章制度建设角度拟订。 七、查核计