检测机构实施纠正措施程序.docxVIP

文件类型： 程序文件 第2版第 0 第2版第 0 次修改 *21-2022 第 1 页 共 2 页 实施纠正措施程序 1 目的 为了保证在质量和技术活动中发现不符合项实施有效的纠正措施， 以实现体系的 持续改进并保证其完善性。 2 适用范围 适用于在管理体系运行中和在检测工作活动中出现的不符合工作项而采取纠正 措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 质量负责人负责针对管理体系不符合工作所采取的纠正措施的审批、验证工作。 3.2 技术负责人负责针对技术方面不符合工作所采取的纠正措施的审批、验证工作。 3.3 综合办公室负责采取纠正措施所涉及相关记录的管理、保存工作。 3.4 各部门负责制订和实施与本部门有关的预防措施? 3.5 质量监督员对纠正措施的实施过程进行监督。 4 工作程序 4.1 质量信息的收集与不符合的确定 4.1.1 对不符合项的来源和识别， 详见《不符合工作的处理程序》 (*19-2022)。 4.1.2 对于发生的不符合， 应按照《不符合工作的处理程序》 (*19-2022)进行 纠正。 4.1.3 对于可能重复发生的不符合项，应制定纠正措施。 4.2 纠正措施的制定 4.2.1 对于管理体系运行中和在检测工作活动中出现的问题， 需采取纠正措施时， 相 关负责人填写《纠正措施记录表》，组织相关人员制定明确的纠正措施，并由相关人 员根据其要求实施纠正措施。 4.2.2 对于管理体系运行中和在检测工作活动中重复出现的问题， 相关负责人应组织 相关人员参加根本原因的分析会议， 分析问题重复产生的根本原因， 填写《纠正措施 记录表》，并制定相应的纠正措施及实施纠正措施。 4.3 纠正措施的实施及验证 4.3.1 由纠正措施而导致的任何变更应形成文件， 此文件应根据《文件控制和管理程 序》 (*13-2022)及时发布执行。 文件类型： 程序文件 第2版第 0 第2版第 0 次修改 *21-2022 第 2 页 共 2 页 4.3.2 监督员对纠正措施的实施过程、纠正措施的结果进行监控， 认真检查纠正措施 是否切实消除了问题发生的原因， 以便验证纠正措施的有效性，填写《纠正措施记录 表》，上报技术负责人。 4.3.3 当发现纠正措施实施效果不理想时， 质量负责人组织修正纠正措施方案，并 督促实施。 4.3.4 必要时由质量负责人或各技术室主任验证效果。 4.3.5 针对发现的比较严重的不符合项， 经评价问题确实严重或严重危害检测业务 且已经影响到本中心实际运作情况是否符合管理体系或 《通用要求》 RB/T214-2017 及它相关认证认可相关要求时， 应当立即报告最高管理者，由其决定是否需要采取附 加审核，并安排质量负责人按照 《内部审核程序》(*24-2022) 的要求对不符 合项所涉及的相关活动区域进行审核。 4.3.6 纠正措施若引起文件的更改，按《文件控制和管理程序》 (*13-2022) 执行。 4.3.7 技术负责人负责相关文件的修订、立卷、归档，并负责输入管理评审。 4.4 纠正措施记录 技术负责人负责相关文件的修订、立卷、归档， 并负责输入管理评审。 5 相关文件 (1) 《文件控制和管理程序》 (*13-2022) (2) 《不符合工作的处理程序》 (*19-2022) (3) 《内部审核程序》(*24-2022) (4) 《管理评审程序》 (*25-2022) (5)《结果有效性和质量控制程序》(*31-2022) 6 质量记录表格 (1)《纠正措施记录表》 表 CMXJL-54