TPV塑胶制程稽核表QPA塑件.xlsxVIP

TPVNB-QI-QA1036 Top Victory Technology(Ningbo)Co.,Ltd. 6th Building, No.12 Chuang Ye Avenue, Free Trade Zone, Ningbo, China Tel:(0574 Fax:(0574 冠捷科技(宁波)有限公司 浙江省宁波市北仑保税西区创业大道12号6幢 web site: 厂 商 稽 核 LIST(现场稽核QPA) 发行单位：TPV.SQA 制作：郑明锋 核准：欧丰佳 发行日期：2006年08月01日 版本：E版 项次 项目 得分 1 0 1 原料管控 （25分） 1.1 进料管控 （10分） 1.1.1 是否有各种不同料件所相对应的进料检验规格书 1.1.2 是否有制订符合该料件的进料检验抽样标准或方案，是否可以满足客户要求 1.1.3 是否有制订进料检验不良率目标，对超目标部份是否有立案检讨 1.1.4 对进料检验不良品是否有处理措施(如：退还厂家、就地返工、特采)，可否追溯 1.1.5 对特采料件是否知会相关单位管控(须有相关记录可供查询)有否报备客户 1.1.6 进料检验不良是否有发CLCA或立案检讨，对供应商的改善对策是否有专人追踪直至结案并留有记录 1.1.7 原材料是否有库存期限规定并有明确标识在原材料包装物上 1.1.8 对原料库存时间超出规定是否有做定期清理及分类标示 1.1.9 是否有在对供应商进行管理及是否有选择、评估(及选择、评估方案)，有无报备客户 1.1.10 是否有建立合格分供方名录并随时更新 1.2 关键原材料料件管控规范 （15分） 1.2.1 塑胶粒(同样适用于非原装料的抽染料) （6分） 是否对塑胶粒的来料批次、色码、数量做记录 是否对塑胶粒厂商随货提供之色板进行对色记录并保存色板 是否有取样打色板或试料进行对色并做记录及保存色板 不同批次之间的原料是否有进行色差值测试比较记录 是否有对不同批次的原料或自染料进行阻燃检测并记录 是否有对不同批次的原料或自染料进行冲击、拉伸物性测试并记录 1.2.2 油漆 （6分） 是否对油漆来料批次、色码、数量做记录 是否对油漆厂商随货提供的色板进行对色记录并保存 对油漆是否取样试喷，对颜色、光泽度、硬度、耐磨性、耐酒精、防剥离进行物性测试并记录 油漆的试喷是否有用相对应的稀释剂(油漆与稀释剂必须是同一厂家) 对油漆的开封时间是否进行记录，是否对超过保存期限的油漆采取相应的措施 对溶剂每批或每桶（指散装桶）进行试喷，检查是否有存在过强或过弱，并留有记录 1.2.3 油墨 （3分） 是否对油墨来料批次\色码\数量做记录 是否有不同批次之油墨的试印比较记录 是否对调试好的油墨的各种配方记录保留，并可以追溯各配方的进料批号 是否对每种新色或新批次进行耐酒精\耐磨性测试并记录 2.1 品质控制系统 （49分） 2.1.1 检验员 （5分） 检验员上岗前是否有进行培训、考核并记录 有无进行定期对检验员提升培训和考核并记录(GRR的训练) 重要检验站位（如出货检验站）人员是否有6个月以上检验经验 检验员对自己岗位的检验动作、检验内容、检验工具是否熟练、熟知 品检人员是否清楚了解自己岗位的运作流程 2.1.2 品质管控系统 （26分） 是否有每日进料检验记录 是否有每日巡机检验或入库检验记录 是否有每日喷漆线线检或入库检验记录 是否有每日出货检验记录 上述检验记录是否随时检验随时记录 上述报表是否保存2年以上，并有专人签核 是否有周报、月报真实、客观地反映当周、当月的品质状况,并对达成状况进行检讨及记录 周、月制程不良率是否用品管统计手法分析其不良原因及制定预防、改善措施 品管课是否有将周、月报