风险分级管控-设备设施风险分级控制清单.docxVIP

单位：三分厂 风险点 检查项目 序号 类 名 序号 标准 型 称 1搅浆 设 备 设 施配 液 2阀门 3管道  不切合 评论级管控级标准情 别别况及后 果 破坏罐 D 体,影响 蓝 药质量 量 泄漏，影 E蓝响药质量量 开裂，泄 E 露，影响 蓝 药质量 量  设备设备风险分级控制清单 管控举措（包含现有举措和建议改良措 施） 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程 管理 培训 个体 应急 控制 举措 教育 防备 处理 管理 防备 培训 设备 生产 较完 较完 善，建 善，建 前检 议加 议正 查，培 蓝 口服液 刘冬梅 强工 确穿 训 艺技 戴使 术方 用防 面的 护设 培训 施 管理 防备 培训 设备 . 较完 较完 生产 善，建 善，建 前检 议加 议正 蓝 口服液 刘冬梅 查，培 强工 确穿 训 艺技 戴使 术方 用防 面的 护设 培训 施 生产 管理 防备 培训 前检 设备 较完 蓝 口服液 刘冬梅 查，培 较完 善，建 训 善，建 生产 议加 议正 前检 强工 确穿 查，培 艺技 戴使 训 术方 用防 面的 护设 培训 施 管理 防备 培训 设备 压力过 生产 较完 较完 善，建 善，建 大时，无 前检 4安全 议加 议正 C 黄 法排气， 查，培 蓝 口服液 刘冬梅 阀 强工 确穿 罐体爆 训 艺技 戴使 炸 术方 用防 面的 护设 培训 施 管理 防备 培训