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某五星酒店’客房收入’管理流程控制调研剖析
问题剖析
1.1.客房收入管理失控剖析图
1.2.房务收入控制流程问题详细说明
1.2.1.房卡控制流程
我们以为房卡（包含有效房卡、未用房卡、作废卡、全能卡）的有效控制是酒店客户收入的源泉控制点之一，检查的结果显示这
个收入控制点无有效的管理控制制度。以下列图所示：
1.2.1.1.流程图
1.2.1.2.流程说明：
1、在前厅招待员领用新卡时未实行审批环节，且领用时也无数目上控制；
2、前厅招待处已领用新卡采纳开放式寄存，而且未履行过按期抽查或不按期查对实物，对实物的动向状况不认识；
3、前厅招待员制作有效房卡时无前置条件，也就是说能够在无任何条件下随时制作有效房卡；
4、前厅招待员在发放有效房卡也无前置条件；
5、客户补办丢失卡时，前厅招待员直接补办新卡，对丢失卡未做任何系统办理；
6、客户办理退房交卡后，前厅招待员在获得房卡后未对卡的有效进行检查；
7、前厅招待处的毁、坏房卡直接寄存于前厅坏卡寄存处，无任何审批手续；
8、对坏卡寄存处的已毁、坏房卡未作任何办理。
1.2.2.前厅招待员和收银员控制流程
1.2.2.1.流程图
1.2.2.2.流程图说明：
1、前厅招待员在填制入住登记单时自留两联，一联做存根保存，另一联留置目的不明确；
2、前厅招待员与前厅收银员未直接进行查对入住登记单的正确性记录，也未直接将自留的非存根联入住登记单供应给其余部门查对
前厅收银员的工作；
3、前厅收银员填写收款收条在每天换班时汇同以前厅招待处获得的入住登记单调同寄存在核查部指定地址；
4、核查部仅依照前厅收银员所供应的收款收条和入住登记单查对客户管理系统中的数据，未经过其余门路获得其余有关的票据来审
核。
解决方案
1.3.图标说明：
1.4.控制流程：
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