退货管理制度.docxVIP

制度名退货管理制度 电子文件编GLZD205页码1-1 码 第一条运输的联系 物料管理科接到业务部门送到的“成品退货单”应先审察有无注明依照及办理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门增补，如有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地点联系承运商运回。 第二条退货物的查收 退货物运回工厂后，仓运科应会同相关人员确认退回的成品异样原由能否正确，若确属事实，应将实退数目填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请花费，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。 物料管理科收到还没有“成品退货单”的退货物时，应立刻联系业务部门主管确认无误后先暂予保存，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。 第三条退货物的办理 退货物的办理方式系需重办理者，物料管理科应敦促办理部门领回办理。 第四条退货的改正 若退回成品与“退货单”记录的退货物不符时，物料管理科应暂予保存(不入库)，同时于“成品退货单”填注实收状况后，第三联由运输企业携回依此申请运费，第二联送回业务部门办理，第一联暂存仓运科依此敦促。 业务部门检验退货物确属无误时，应依实退状况改正“退货单”送物料管理科办理销案。 倘退货物系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货物不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其走运作业按 责任人 签发人 署名