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过程分层审核检查表（第1层） 日期: 班次： 工序： 产品： 审核员： 班长： 序 内 计划完成时 审核项目 结果 问题详述 纠正措施 责任人 类 号 容 间 1、现场有无人员岗位矩阵表？关键岗位有没有识别、标注？ 人 2、员工的技能矩阵表是否是最新状态且有授权人员签字确认？ 1 员 3、作业员培训是否合格，符合岗位要求？（对比工艺卡/作业指导书作业内容默默观察员工操作是否正确） 4、车间员工是否有穿工作服，配戴工作牌？ 1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（如穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保鞋等岗位是否按要求穿戴？） 环 2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正 操作？） 2 境 3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？ 4、工作区域是否清洁有序？区域物品按照要求定置定位放置？ 1、现场所有文件是否齐全、无缺失且受控？ 2、工艺卡、作业指导书描叙是否清晰 详细、符合现场要求，图片是否清楚？对于检验工序 （含自检工序），是否有正 文 确的检验作业指导书？ 3 件 3 同一份文件是否有不同版本在现场？如果是需要跟文件的编写部门确认文件的状态并立即销毁不合适的版本。 4、工艺文件 检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？ 设 1 开班/换型时，员工是否能够按照要求执行点检？ 备 / 2 设备、工装 样架的点检内容是否符合实际要求？ 工 装 3 实际使用的工艺参数设置是否符合标准，与工艺文件一致？ 4 夹 具 4 设备故障、工装异 是否记录并报修？ / 5 不能及时修复的设备、工装是否有相关责任负责处 并回馈？ 量 检 6 量检具上的标签是否完整 清晰？合格证标识在有效期内？ 具 7、现场的工装/模具 量检具是否规范使用，合理存放？ 1、现场的防错装置及防错验证的标识是否粘贴、标识无破损？ 防 5 2、防错是否有点检用的防错样件？防错样件被有效管 错 3、员工是否按照要求执行开班防错验证及记录？ 1、是否使用正确的工位器具？有文件定义吗？ 工 2、工位器具是否完好？箱子内有无杂物？ 位 位 6 3 返回生产线的工位器具，装箱前旧标签是否被清理干净？ 器 具 4 同一工位器具是否存放状态不一致的零件？ 5 周转的工位器具数量是否满足要求？现场无堆积的物料 一一 1 原材料有标识（产品标签及合格标签）吗？ 工工 位位 2 来料是否与需求一致？无用错料 问问 题题 材材 3 自制件是否有标识（流转卡）？填写是否正确？ 77 料料 4 来料包装是否无破损、符合要求？ 5 线边库存被有效管理了吗？标识是否清晰，产品是否有防护 6 多余物料是否按照要求登记并执行退库处 ？记录是否完整？