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2023-09-15 发布于江苏
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芜湖人本轴承有限公司文件编号 QG/WH03.D4.03-95 分层审核检查表版本/版次 A/0 Department 部门： Suervisor/mgr 主管/经理： Reviewe 审核人: 确认事项确认人主管操作工 Workstion 工位： Team leader 班组长： Date 日期： Confirmed that the matter WORK STATION SPECIFIC 工位细节问题 SATUS状态反应计划不符合事项描述整改措施编号责任人完成日期 1 首检、自检、设备点检、量具点检是否按照相关规定执行并正确填写？ AF 2 每班首检、设备点检是否被确认？（至少抽查一条线，查看内容的真实性） AF 3 检测设备是否都在有效期内？（至少抽查一条线） AD PI 4 工具柜上的物品是否按照工具柜摆放标准执行； A 5 物料、工具是否按照定置定位限量摆放？并且按照先进先出顺序使用？ A 6 操作/作业指导/标准作业指导有没有更新、签名，在工作现场是否易于取得？ A 7 物料是否摆放在规定的区域线或指定箱子内？（至少抽查一条线） A STD 8 不合格品是否放置在指定区域并正确标识？是否正确填写在不合格品追溯单上？ G 9 工序跟踪卡是否按照要求正确规范填写？是否所有的产品都有标识? A SLT 10 通道上的物品/空余的产品箱子中的残留品、每班隔离品是否及时清理？ A r e 班组长审核1~10项内容 b m u 11 工作现场使用的文件是否符合现场要求？（至少抽查一条线） A n e 12 工作现场使用《作业指导书》是否符合现场要易于取得？（至少抽查一条线） A c n 13 员工是否按照《作业指导书》的规定在作业？ A e u q BIQ 14 控制计划的内容是否与现场作业内容相一致？