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供给商信息表
供给商名称
注册地点
通信地点
产品名称
规格
每年生产量
联系人
电话/传真
质量认证状况
主要生产设施
主要查验设施
人员状况
人员培训状况
国内主要客户
邮编
邮编
职务
/手机
总人数：
此中：技术人员
人
质管人员
人
管理人员
人
供给商资质资料确认表
供给商
生产单位
物料名称规格
供给资料目录：
采买部确认：
日期：
质量部审查：
审查人：
日期：
质量审计计划表
拟审查单位名称
供给物料
审查构成员
拟审查时间
审查原因：
规格
质量部：
日期：
审批建议：
同意人：
日期：
质量审计方案
自我评论
序号评估内容
1
环境及厂房
1.1
生产场所能否与产量相适应
1.2
生产地区区分能否切合要求
2
设施（指主要生产设施及检测仪器）
2.1
能否适应生产及质量查验要求
2.2
能否洁净，不污染产品
2.3
能否认期冲洗、养护、维修
2.4
计量用具及仪器能否按规定实时检定
3
物料管理
3.1
主要物料能否质量标准依照
3.2
原资料、中间产品能否经查验
3.3
物料能否按地区寄存并有显然标记
4
生产管理
4.1
能否按质量标准及工艺要求组织生产
4.2
生产量与交货量能否相符合
4.3
能否按批次管理
5
质量管理
5.1
能否有质量保证机构，职能及其落真相况
5.2
能否有严实的质量控制系统和完美的监测手段
5.3
生产管理和质量制度及文件能否完好
5.4
生产及质量查验记录能否规范、实时、真切
5.5
能否有生产过程控制的制度及有效履行
5.6
出现误差或质量问题能否可追踪
5.7
成品能否全检合格后出厂
5.8
成品能否按批次留样并进行留样察看
5.9
成品能否主要控制质量项目及标准
当前还存在的问题及准备进行的改良举措、时间表：
6
备注
本公司许诺：以上填表内容真实。（请在此处盖印）
填表者：
日期：年代日
评估报告
公司名称
评估范围
评估时间
评估依照
公司概略：
存在问题：
评估结论：
评估组人员署名：
年代日
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