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采购申请单审批及收货管理制度 编号:AC2012-040 责任部门: 财务部 操作岗位: 制订人: 批准人:总经理 任务名称:?采购申请单审批及收货管理制度 目的：规范物品采购审批及验收流程 具体规定： 1.采购申请单（PR）签批程序 部门填写PR单，注明采购原因并由部门经理审核，并签字。 仓库的PR单由各个仓库的保管员填写，再由成本主管审核后交给财务总监签字。 各部门经理批完的PR单由各部门秘书递交采购部询价，采购部应在PR单上注明供应商，（可暂时将供应商名称写在到货日期栏里）。仓库的PR单由库管员直接递交采购部并登记，以防单据丢失。 采购部报价后送至财务部，由财务总监审批。 最后由财务部递交总经理办公室，报送总经理签批。 1. 己签批的PR单的分发 财务部秘书去总经理办公室取回已签批的PR单。 将PR单一式四联分别派给财务部部（白联），收货部（黄联），采购部（粉联）和申请部门（蓝联）。 2. 根据PR单进行收货 通知供应商送货时应告知供应商PR单的号码，供应商送货时直接报出PR单的号码，以便收货员能快速找出PR单进行收货。 收货文员应根据PR单上所注明的名称，数量，单价，质量要求等进行收货，如有不符应马上找采购部及使用部门确认。如采购物品数量或价格等发生变化，应由相关部门填写变价单，经审批后，将一式三联分给各个相关部门。收货部将变价单与相应的PR单附在一起，收货时按照最后审批价