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库房岗位责任制管理制度 编号:AC2012-033 责任部门: 财务部 操作岗位: 制订人: 批准人:总经理 任务名称:?库房岗位责任制管理制度 目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，确保营业运转 具体规定： 1. 负责库房日常订货保管、收发工作，有效地管理库房，保证货品供应。 2. 严格审核入库凭证，根据入库凭证清点货物，做到入库单与实际收货记录一致。检查所进货物的生产期和保质期，凡不符合规定的食品一律拒收，以确保食品的质量。 3. 严格执行库房的发货制度，凭有效发货单发货，发货时严禁无关人员进入仓库。 4. 认真记录货物的收、发、存情况，做到及时入账，及时销账和及时对账。月末进行盘点时要做到帐实相符，发现问题及时上报。 5. 掌握库房所存货物的动态情况，严格按照库存的最低和最高储备限额进行订货，避免造成超储、积压和断货现象。 6. 使用部门要求把货品退库时，退库单必须经部门经理和财务总监签字同意，否则不予退货。 7. 库房保管员不能以临时借用方式把货物发给使用部门，所有申领货物部门只能凭申领单提货。 库房保管员要经常对库存物品进行检查，发现已变质或破损的物品时，应立即上报，填写“破损单” ，经领导批准，由成本部统一处理。仓库保管员在未经批准前不得擅自进行处理。 编号:AC2012-034 责任部门: 财务部 操作岗位: 制订人: 批准人:总经理 任务名称:?度假村盘点管理制度