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质量、环境和安全检查记录表(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）质量、环境和安全检查记录表 质量、环境和安全检查记录表 (优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载） 工程名称 开工日期 计划竣工日期 施工单位 项目负责人 技术负责人 建设单位 设计单位 监理单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1、审批手续是否齐全； 2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量保证措施,并有针对性； 2 开工报告 是否有开工报告，审批手续是否齐全。 3 组织机构 1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质 1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺; 2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书； 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书; 4关键工序人员是否持证上岗; 5特种作业人员是否持证上岗； 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理 单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求(安、质、环) 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）； 2、是否检索到常用技术标准/规范; 3、是否向员工、相关方传递相关要求. 5 施工图纸 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料; 2、是否有发放记录。 6 施工复测 是否进行施工复测,相关记录是否齐全。 7 设计变更 1、设计变更手续是否齐全； 2、是否发生未批准先施工现象. 8 质量自控体系 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、质量目标是否分解（可测量),是否落实到人；实现情况是否定期检查; 9 质量管理制度 是否建立和检索到以下质量管理制度: 10 质量保证措施 是否制定质量保证措施； 11 创优规划 是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题（事故)处理 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单; 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过原则处理； 13 项目负责人 1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检； 2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。 14 自检、互检 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡. 15 专职检查 1、专职质量（检）员检查记录是否齐全; 2、质量问题整改是否形成闭环. 16 安、质、环教育培训 1、是否编制项目部教育培训计划； 2、三级安全教育培训记录是否齐全； 3、全员教育、考核率100％； 4、农民工教育、考核率100％； 5、复工、转岗教育、考核率100%； 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 17 安全、环保检查 1、是否编制项目部安全环保检查计划； 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后）检查; 4、是否进行综合性大检查； 5、对检查发现的问题是否形成闭环. 18 安、质、环例会 1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录; 2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录. 19 作业指导书 1是否经项目总工程师审批； 2是否受控,发放记录是否齐全. 20 (安全）技术交底 1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续； 21 专项技术方案 1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案; 2 专项技术方案审批手续是否齐全； 3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理； 4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录. 22 工程日志 1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录； 2、发现问题有无跟踪处理记录。 23 仪器、仪表 1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺； 2、是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台帐; 24 机具、设备 1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺; 2、是否建立台帐； 3、是否由专人负责定期检查维护。 25 进场材料检验、验收 1、重要物资验证记录是否齐全； 2、光、电缆测试记录； 3、设备开箱检验记录是否齐全。 26 仓库储存 1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符； 2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求； 3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识； 4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。 5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求. 27 检验批、分项、分部工程验收资料 1、自检、报检手续是否齐全； 2