WI-MK-02出厂与交付及服务控制规范A6.doc

文件编号：HD-DSC-01 交付及服务控制规范 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 版本/版次：A/1 生效日期：2023-3-1 1. 目的和适用范围 为使交付的产品、资料、备品备件、随机附件、专用工具等符合相关规定的要求，使交付后的产品、服务满足顾客要求，提高顾客满意度特制定本标准。本标准适用于交付与交付后活动、顾客满意度的测量控制管理。 2职责 2.1客户服务部负责产品的交付及交付后的服务提供，负责测量并收集顾客的满意度信息；负责顾客反馈信息的分析、反馈与处理、统计等工作。 2.2客户代表负责工程项目的合同、技术协议的分析，交货期确认，项目进度跟踪及顾客有关产品更改的要求传达到相关的责任部门，发货前及发货后跟进与反馈。 2.3质量部、技术部、生产部、物控部负责解决合同履约过程中的停滞与缺陷问题、顾客反馈信息中与本部门相关的问题。 管理内容与要求 3.1资料出厂流程： 商务部排产 商务部排产 客户代表分析合同、技术 协议，并确认产品交期 在《发货通知单》中注明资料种类及份数 技术部 图纸资料 生产部 元器件资料 质量部 出厂检验报 告、合格证 技术部 图纸资料 质量部 核对、汇总 客服部 复查核对 填写《出厂产品资料交接单》， 交 交 物控部 发货 客服部 跟踪、收回 收回已由客户签字的《出厂产品资料交接单》， 按资料出厂流程，各部门具体分工如下： 3.2.1客服部： 3.2.1.1客户代表负责工程项目的合同、技术协议的分析，整理最终需提交的资料种类（如产品说明书、图纸、电子光盘、出厂试验报告等）及份数，并明确标注在《发货通知单》中，在发货前把《发货通知单》以邮件形式发送给质量部、技术部、生产部等相关部门；有不清楚或疑问的地方要主动与客户沟通。若需提供资料的电子光盘时，由客户代表向质量部收集电子版出厂报告，向技术部收集电子版图纸，向生产部收集柜内元件电子版资料，然后找网管刻录好光盘后交质量部汇总。 3.2.1.2客户代表负责核对质量部提交的资料清单和资料实物数量、类别，并审核是否满足合同要求，满足要求后方能签收。 3.2.1.3客户代表负责回收客户现场签字确认后的《出厂产品资料交接单》并存档。 3.2.2技术部： 按《发货通知单》中要求的份数提供图纸数量，图纸按规定送外装订完整，确认图纸数量及内容无误后再转交质量部。由负责该项目的工程师提供技术图纸的最终电子版给客户代表按合同要求制作光盘。 3.2.3生产部： 生产部必须认真按每批工程“限额领料单”上所列的所有电器产品种类将其说明书、合格证及出厂试验报告收集齐全。不同器件需提供的资料类别、数量规定如下： 3.2.3.1断路器、保护装置、接地开关、电度表、高压带电显示器必须提供说明书+合格证+出厂试验报告。除用户提供的产品。 3.2.3.2塑壳开关、低压接触器、综合状态指示仪、温控器、等必须提供说明书+合格证。 3.2.3.3高压避雷器、过压保护器必须提供出厂试验报告+合格证。 3.2.3.4低压避雷器、微断、熔断器、继电器、导线、母夹、绝缘子、指示灯、按钮、转换开关、指针表等必须提供合格证。 3.2.3.5互感器必须提供出厂试验报告；计量PT、CT还需提供校验证书（有效期：1年）+合格证。 3.2.3.6生产部按“限额领料单”明细收集资料并按类别整理，贴好标识卡，整齐的放在资料箱中，并编制资料清单，对缺少的资料要进行备注说明，交质量部检查及客户代表审核后交给发货专责进行发货。生产部要对厂家漏配或丢失的资料反馈给物资部，物质部追回资料后交生产部并转交质量部核查。 3.2.3.7元器件的出厂试验报告的数量要与实物数量一致。 3.2.3.8主要及关健器件（上述1.1,1.3,1.5）的说明书的数量应与实物数量完全相等，其它非关键器件的说明书不少于实物总数的30%。 3.2.3.9元器件的合格证上无编号区分时，才允许提供不少于实物总数的30%。 3.2.4质量部： 3.2.4.1按《发货通知单》中要求的资料种类和数量收集检查技术部、生产部及本部门提交的各种资料，并编制资料清单，资料种类包括：产品说明书、出厂试验报告、合格证、技术图纸等资料。 3.2.4.2经质量部检查合格的资料需经客户代表进行最终审核，客户代表确认满足合同要求并签收后才可 交给发货专责进行发货。最终发货资料清单由质量部、客户部、物流部各保存一份。 3.2.4.3以上“必备资料”如有缺失或未满足合同要求时，由质量部填写《资料缺件遗留单》交由有关部门确认和有关领导批准后方能将资料发出，《资料缺件遗留单》交客户部跟踪处理，有关资料缺失部门配合完成缺失资料的追补。 3.2产品出厂流程： 商务部 商务部 排产 客户代表分析合同、技术协议中资料、备品备件提供的要求及内容，并确认产品交期 特殊要