内部审核控制程序全.docxVIP

内部审核控制程序 IS09001/IS014001/IATF16949 程序 30 1 .目的 为确定内部管理体系（至少含质量管理体系、环境管理体系，全文同）是否? 符合策划的管理体系要求，如： 质量管理体系￡09001全部条款、 122汽车质量管理体系IATF16949全部条款、 社会责任管理体系SA8000部分条款、 有害物质过程管理体系QC080000部分条款、 环境管理体系IS014001全部条款、 职业健康与安全管理体系IS045001/OHSAS18001部分条款、 或其他约定文件（如合同）的要求 得到有效地实施和保持。 2 .适用范 适用于本公司管理体系（至少含质量管理体系、环境管理体系，全文同）的内部审核。 接受新客户或外部认证机构之系统审核时； 5A2.5依据上级指示或管理审查会议决议对质量系统之特定项目进行审核； 危害物质管理出现失控时； 要危险源（含职业病危害因素）出现变化时； 重要环境因素出现变化时； 其他情况。 内部审核的准备工作 审核前将相关事项及权责共同讨论和分派。 审核组长在每次审核之前，应根据【年度审核计划和方案】制订适用于各体系的【内 部审核计划表】，并于审核前一周通知相关部门。 被审核单位于接受审核前须指定适当之陪同人员，该人员须对审核内容充分基本掌握。 审核组长于审核前召集相关人员开会讨论此次审核行程、项目与范围，并分派编制检查表的 任务.