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不合格产品和服务控制程序 不合格产品和服务—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、会议室； 5、扫描仪； 6、电话７、网络沟通工具 用何资源？ 设施 设备环境 知识 由谁来做？ 能力 意识  １过程责任者：品质部 组织不合格品的评审，并跟踪不合格品的处理的跟踪验证。不合格品的统计分析。 2 过程相关责任：生产部 1、来料不良品； 2、制程发现之不良品； 3、出货检验不良品； 4、状态未明确标识之产品、可疑产品 5、客户退货品； 6、顾客投诉不良 7、超过保质期产品/物料 组织应确保对不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付对顾客造成不良影响。 组织应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施，需要时进行纠正。这也适用于在产品交付后和服务 提供过程中发现的不合格的处置。 当不合格产品和服务已交付给顾客，组织输 也应采取适当的纠正以确保实现顾客满入 意。 应实施适当的纠正措施（见 10.1)。 注：适当的措施可包括： 隔离、制止、召回和停止供应产品和提供服务； 适当时，通知顾客； 经授权进行返修、降级、继续使用、放行、延长服务时间或重新提供服务、让步接收。 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的信息应形成文件，包括所批准的让步。 负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请。 3 采购部负责外协件的不合格品控制、隔离、记录及处置。 输 1、《不合格品通知单》2、《不合格品处置单》 出 3、《重工单》 4、《重工检验记录单》 5、不合格品有效标识、隔离 ----------------------------------- 非预期输出风险：不合格继续使用，产生更严重不合格。 1、返工产品一次交检合格率 100％； 2）不合格品处理按时完成率100％。 编制单位品质部文件名称程序文件 编制单位 品质部 文件名称 程序文件 文件编号 生效日期页码 FW/QP-13 2016-11-30 版本 修改状态 1 / 5 A 0 方法如何去做？ 测量 检验监视 确认 绩效指标？ 过程流程 采购部 生产部 品质部 总经理 发现不合格 临时措施 不合格产品和服务工作流程 内容描述 应由发现不合格产品和服务的部门填写《不合格通知单》。 生产过程发现不合格产品时，应对当前加工制止，已生产出产品隔离、并做好不合格标识； 交付合的产品发现不合格产品时，应停止供应产品和提供服务，及时与顾客协商，必要时召回产品。 可疑产品由所在的责任部门直接通知对应的部门或车间的质量检验人员进行质量状态的确认,经确认合格的可以按正常生产流程转序或交付,检验判定为不合格的，按以上程序处理。 评审返 评审 返 重 退 继 报 放 降 让 工返 修 新服务 货 续使 用 废 行 级 步接 收 返工及返修：由生产部制定返工及返修作业指导，车间执行。完工后由质检部重新验证。合格方可继续使用。 重新服务：服务过程出现不合格，应由原服务人员或更换服务人员重新服务，部门主管应对服务质量进行验证，达到顾客满意。 退货：对于进货检验中发现的不合格品，不合格品审理意见为退货的，由采购部直接通知生产厂家退货。 继续使用：加工过程产生轻微不良现象，加工过程不影响产品性能、外观等，交付后不会影响顾客审美、使用等。 报废：由品质部开据报废单，责任单位签字，总经理批准。  采用表单 《不合格通知单》 《质量信息反 馈 单 》 《不合格品通知单》 《重工单》 《重工检验记录单》 OK OK 再验证 审批 NG NG 检验员对废品进行标识，并将不合格品放入废品箱内或废品 《报废单》区。 让步接收需具备以下条件： 生产急需； 《不合格品 让步接收的产品对于最终产品的精度、安全性、可靠性及 重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑； 必须符合国家安全和环境法规等强制性要求。 公司内部让步接收手续的办理由生产部填写《不合格品处置单》，经品质部经理批准后才可让步接收，获准让步接收的产 处置单》 编制单位品管部文件名称程序文件文件编号 编制单位 品管部 文件名称 程序文件 文件编号 生效日期页码 FW/QP-13 2016-11-30 版本 修改状态 2 / 5 A 0 对方同意后，按顾客要求，填写让步接收申请单，得到对方 处置单》 批准后方可发货，检验员应在该批次产品外包装上做好恰当的标识。 降级：按公司等级分类执行。 客户或市场退回产品也应按以上程序进行处理，退货原因如果属于客户的问题，由业务部与客户进行沟通处理，直至客户满意。 目的 对本公司产品或过程发现的不合格品及可疑物料或产品作妥善处理。确保不合格的处理受控，保证产品质量。 适用范围： 适用于对本公司外