【制度】钢结构有限公司物资管理程序规定(WORD3页).docVIP

****钢结构有限公司文件 ***司字[201*]号签发人： 关于物质管理的程序规定 公司各部门： 为了提升公司物质管理工作的严实性、科学性，使之进一步规范化，特对物 资管理的相关事宜做以下规定。 一、采买计划管理 1、物质采买申请 各种物质的采买一定经申请、审批手续后方可进行。 生产用原资料、辅料依照项目在合同评审后由技术科计算物料耗费，而后发至供应部。供应部在接到技术科下发的物料耗费后，结合实质库存状况编制《物质采买计划》，并依照“货比三家”的原则做好市场检查，一并报总经理审批。办公桌椅、电脑、电话传真机、打印机、空调、办公文具等办公用品由办公 室负责依照各部门实质使用状况每个月进行集中采买，采买实行前一定编制《办公 用品采买计划》，报总经理同意后方可进行采买。 五金工具、电器械料、机物料、包装物、低值易耗品的采买由生产部负责确立最低库存标准和最高库存限量，经总经理同意后交库房，库房负责随时掌握此类物质的库存量。当库存马上达到最低库存标准时，由库房负责编制《物质采买计划》报总经理同意后交供应部实行采买。此类物质的库存量不得高于最高库存限量。 二、物质入库 1、原资料、辅料的入库 原资料、辅料采买进厂时，由供应人员负责向质检科报检，由质检负责按要求对进厂物质进行检验，经检验合格后质检出具《合格证明》并加盖“质检合格 章”，《合格证明》一式二份，一份由质检存档、一份交供应人员办理入库手续。 供应人员持《合格证明》到库房办理《入库单》，《入库单》一式三联，加盖“入 库专用章”奏效，一联由库房下账、一联附加《合格证明》交财务下账、一联由 供应人员保留。 2、五金工具、电器械料、机物料、包装物、低值易耗品类入库 五金工具、电器械料、机物料、包装物、低值易耗品等物质到货后，由库房 负责依据采买计划审批表对物质名称、规格、型号、数目进行核对，并检查产品 的合格证书，确认没有问题后开具《入库单》，《入库单》一式三联，一联库房留 存作为下账依照、一联交财务、一联供应保留。 关于库房人员不可以判断能否合格的物质，库房负责组织相关部门专业人员进 行结合查收。 3、成品入库 生产的成品入库前由生产部负责向质检科报检，经检验合格后由质检科开具 《成品入库单》，《成品入库单》由质检员开具、质检科长签字并加盖“产品检验 合格章”，经库房签字后奏效。《成品入库单》一式三联，一联质检科保留、一联 交库房入账、一联交财务入账。 4、外发物质退库 凡有外发物质退库状况者，一定由相应责任人负责向质检科报检，经检验没 有质量问题方可办理退库手续，退库手续的办理与成品入库手续同样。 外发物质回厂经检验有问题者，交生产部门予以修复后办理退库手续。 5、车间节余资料退库 车间生产节余的资料一定办理退库手续，车间内禁止出现长远闲置的节余材 料。退库资料经质检科检验分为正品、可用品、废品三类，正品和可用品由质检 负责用《领料单》开具红单，红单中注明名称、规格、型号、数目，废品入库只 注明名称、材质、数目。 三、仓储管理 1、库房建账办理 全部库存物质一定建立明细账，账务管理依照公司财务管理制度实行，做到 “日清月结、”“账证切合、”“帐物切合。” 2、物质保留 库房物质保留应本着“定置管理、合理分区、表记清楚”的原则，采纳“四号定 位”、“五五码放。” 依据物质的不一样特征，做好仓储物质的防火、防潮、防锈、防腐、防变质工 作，要按期对仓储物质的状态进行检查，特别物质、名贵物件要依照要求做好保 养工作。