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精品 精品 welcome welcome 新供应商评审报告 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期： 供应商编号(评估合格后填写)： 一、 评审标准 现场评估得分与综合能力评估得分均在 80 分以上者为合格供应商. 二、实地评估记录 评估项目 评估内容 评估计分 评估部门 备注 1、产能充足和饱满程度（8 分） 明细表 生产成本交货 2、物流仓储运输能力（7 分） 明细表 采购 保证能力 （25 分） 3、交期承诺合理性（5 分） 4、计划、跟单安排（5 分） 明细表 明细表 1、体系完整和执行度（12 分） 明细表 2、IQC 人员、设备、质量记录（6 分） 明细表 品质安全能力 3、PQC 质量记录和工序安排（6 分） 明细表 （50 分） 4、QA 抽样标准、出货保证能力（10 分） 明细表 品管 5、客户抱怨处理（8 分） 明细表 6、5S 管理（8 分） 明细表 1、新产品开发、设计能力（7 分） 明细表 工程技术能力 2、机器、设备的保养、计量与使用（8 分） 明细表 工程 （25 分） 3、工艺保证能力（10 分） 明细表 累计记分： 评估人： 审核： 三、综合能力评核表  评估项目  判定标准  评估结果 管 1 供应商是否已经通过国际质量的认证（ISO9001/ISO14001 等) □有 □否 理 2 供应商是否有认可的组织结构图？ □有 □否 系 3 供应商是否有公司运作的正式文件或流程图？ □有 □否 統 4 质量记录和样办的保存是否足够？ □有 □否 5 是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？ □有 □否 6 是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源？ □有 □否 设 7 所有设计能及时地满足顾客的要求吗？ □有 □否 计 8 是否有效控制外来文件？ □有 □否 控 9 所有使用的文件及记录是最新的版本吗？ □有 □否 制 10 各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？ □有 □否 11 有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？ □有 □否 12 是否所有进料都进行来料检验？o □有 □否 进 13 是否有进料的检查程序文件？ □有 □否 料 14 产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？ □有 □否 及 15 进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？ □有 □否 采 购 16 供应商是否定期评审本身的供货商？ □有 □否 制 17 是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？ □有 □否 welcome welcome 精品 程 18 在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？ 控 19 制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？ 制 20 生产大货之前是否进行相应的首件签署? 是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来？ 未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和记录? 供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验? 处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？ 是否生产过相关的产品？ 生 是否有足够的人力和设备投入生产？ 产 供应商是否按订单进行生产计划活动？ 和 生产设备是否有定期保养？ 设 供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？ 备 在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？ 当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？ 有关质量问题，管理层是否有被知会？ 当有怀疑的不良品被巳运送，是否及时通知客户或召回？ 不 没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序? 良 如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序？ 品 当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此程 控 序，以防止同类事件再发生？ 制 是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？并 保存了分析记录？必要时可提供此记录？ 当顾客要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录？ □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 welcome welcome 39 当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客？ □有 □否 40 是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？ □有 □否 服 41 是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识？ □有 □否 务 42 送货安排是否符合客户计划？ □有 □否 43 合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅？ □有 □否 44 对于公司的投诉，是否能迅速处理？ □有 □否 45 有否对制程的能力进行评估及检讨？ □有 □否 持 46 供应商是否有潜力提升生产能力