制度执行管理程序.docxVIP

结果，将不合格的部份填写在《制度执行审核记录表》上。所有不合格项必须经被审核部门负责人确认，并经审核度开始执行时的讨论、会签、审核，及制度的改善。总经理：批准本程序。6．内容：制度执行的管理包括两部分 结果，将不合格的部份填写在《制度执行审核记录表》上。所有不合格项必须经被审核部门负责人确认，并经审核 度开始执行时的讨论、会签、审核，及制度的改善。总经理：批准本程序。6．内容：制度执行的管理包括两部分 应尽量多的征求各方意见，使制度更切合实际和易于执行。6.1.2经讨论定稿的制度由编写部门组织相关部门 编制日期 2005/10/14 版本 修改内容 编制人 生效日期 初版 王俊泉 制 表 会 签 核 示 1． 目的： 通过对内部制度、流程的执行情况进行审核，找出制度、流程未执行的原因并进行改善，保 证公司所制定的所有制度、流程得到切实的执行。 2． 适用范围： 仅适用于本公司经正式受控的制度、 流程、规定等文件， 不包括其他受控文件或非受控文件 。 3． 定义： 制度：本程序所指的制度包括经规定权限人审批过，经行政部受控的公司有关程序文件、 操作指引和制度文件，以及其他经行