制造业绩效评估体系.docxVIP

成量/计划量*100%方法同上同上同上（计划财务费用- 成量/计划量*100%方法同上同上同上（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%每发生一 设备台数/运行的设备维修计划的完成率设备维修的及时率机械动力维护费用的降低率使用的计量设施达标率维修 100%每发生一次设备未及时维修，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行（计划机械动力维护费用-实际机 100%方法同上同上同上同上（计划人力成本-实际人力成本）/计划人力成本*100%人员的流动率员工的 岗 位 行 政 总 经 理 KPI 名称 销售额实现率 净利润实现率 新产品销售额的实现率 新产品净利润的实现率 资产的增值实现率 市场份额增长实现率 员工收入的增长实现率 企业管理改进的计划完成 率 其他重大工作的计划完成 率 重大安全、质量事故的发生 次数 员工满意度 组织拟订主管职责内重大 文件的可接受率 企业管理改进计划的完成 KPI 标准 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 80% 100% 100% 频次及权重 月 季 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 年 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 数据收集部门/ 考核部门 财务部/董事会 同上 同上 同上 同上 发展部/董事会 人力资源部/董 事会 发展部/董事会 行政部/董事会 行政部、研发中 心/董事会 同上 行政部/总经理 发展部/总经理 备 注 实际销售额/计划销售额 *100% 方法同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 每发生一次扣一个月奖励工资 基本满意人数/调查员工总数 *100% 已批准的文件数/计划拟订的 文件数*100% 实际完成数量/计划数量 的文件数*100%实际完成数量/计划数量率融资完成率资金周转实现率高级人才的招聘完成率其他重大工作的 的文件数*100%实际完成数量/计划数量率融资完成率资金周转实现率高级人才的招聘完成率其他重大工作的 服务投诉的降低率研发项目计划完成率新产品销售额实现率新产品净利润实现率100%100%100%100 上同上同上同上每发生一次扣一个月奖励工资基本满意人数/调查员工总数*100%已批准的文件数/计划拟订 0%0◆◆◆◆△△△△工程建设部/总经理人力资源部/总经理同上财务部/总经理方法同上同上未达到目标等 副 总 经 理 率 融资完成率 资金周转实现率 高级人才的招聘完成率 其他重大工作的计划完成 率 人员的流动率 财务费用的降低率 人力成本的降低率 办公费用的降低率 采购成本的降低率 员工的满意度 重大安全（非生产）、消防 事故的发生次数 营 销售额实现率 100% 100% 100% 100% 5%-20% 0 0 0 0 80% 0 100% ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 发展部/总经理 财务部/总经理 人力资源部/总经 理 行政部/董事会 人力资源部/总经 理 财务部/总经理 同上 同上 同上 人力资源部/总经 理 行政部/总经理 财务部/总经理 *100% 方法同上 同上 同上 同上 1. （期间流入数+期间流出 数） /期间平均人数 *100%； 2. 超出 X 围采用倒扣分的 方法； 3. 5%-20%指标适用于生 产经营正常运转情况。 （计划财务费用-实际财务费 用） /计划财务费用*100% 方法同上 同上 同上 基本满意人数/调查员工总数 *100% 每发生一次扣一个月奖励工资 实际销售额/计划销售额 公司运行设备完好率100%100%100%100%100%100%000100%100%100%◆◆/总经理行政部/ 公司运行设备完好率100%100%100%100%100%100%000100%100%100%◆◆ /总经理行政部/董事会人力资源部/总经理财务部/总经理同上同上同上人力资源部/总经理行政部/总经理财 行的总设备台数*100%每发生一次辅助动力未正常供给，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行运行的完好 100%100%100%0◆◆◆◆◆△行政部/人力资源部△发展部/人力资源部△同上△相关部门/人力资 销 副 总 经 理 技 术 副 总 经 理 新产品销售额实现率 市场份额增长实现率 回款额实现率 100% 100% 100% ◆ ◆ △ △ △ 同上 营销部/总经理 财务部/总经理 *100% 方法同上 同上 同上 重大的市场营销活动完成 率 销售费用降低率 100% 0 ◆ ◆ △ △ 营销部/总经理 同上 同上 （计划销售费用-实际销售费 用） /计划销售费用*100% 客户投诉服务