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ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 成立新企业运行方案(草案) 第一章：概要 第二章：企业简介 一、开办新企业的思绪和状况 二、企业估计成立时间、形式 三、企业股东背景资料、股权构造 四、企业业务范围 五、企业的目的和发展战略 第三章：市场机会分析 一、环境分析 二、行业竞争者分析 三、入市机会评估 第四章：营销计划 一、营销形式 二、营销方略与技巧 第五章：财务计划 一、成本、费用与收益分析 二、财务管理 第六章：团体管理 一、关键团体简介及职责 二、鼓励与约束机制 三、人力资源需求 四、外部合作关系 第七章：计划实行 附录 一、 概要 本方案将从行业市场定位、营销方略及管理与盈利模式等展开设想，以期 到达为决策者提供参照根据，文中省略了有关企业战略规划的细述，对部分 标题内容仅做提纲性描述。 二、 企业简介 1、开办新企业的思绪和状况 成为一家优秀的装饰企业是我们的梦想，并在此基础上努力做到最佳， 我们懂得装饰行业是一种市场容量大，入市门槛低，同质化程度高，竞争剧 烈又极度不规范的行业。目前，多数企业采用企业设计师接单，项目经理分 包等形式作为企业重要运行模式。 有关盈利，装饰企业的利润重要有如下几点： (1)工程分包费 为了减少企业管理成本， 一般装饰企业会将所签协议与实际支出的差 价作为企业的毛利润(一般在30-40%),其他部分(60-70%)会转 包给与自己有固定承包协议的项目经理，这样利润企业利润虽然比直 接施工要小，但利润相对固定，各企业报价、材料、施工等值不一样 决定了转包比例也不一样。注： 一般状况下项目经理要拿出3%的工 程价作为质量风险金压在企业，待工程保质期结束返还。 (2)企业正常的管理取费 一份家装协议重要分为直接费和间接费，直接费重要指的是工程 中施工预算费用，管理取费属于间接费一般包括：设计费3%-5%、 管理费8%-15%、税金及远程施工费等。 (3)施工辅料费 为了保证施工材料统一及企业利润最大化，诸多企业会将工地常用 辅材如细木工板、石膏板、木方、轻钢龙骨、乳胶漆、油漆等进行仓 储，这样既能保证材料的统一性，又能防止项目经理的道德风险，同 步也为企业发明某些额外利润， 一般材料利润在15—25%之间。 (4)主材利润 装修主材重要包括：地板、瓷砖、洁具、橱柜、木门、窗帘等，目 前越来越多的主材供应商会依赖装饰企业推荐提高销量，这给装饰企 业进行资源整合提供机会实现合作，增长利润点。 新企业定位在10—15人之间的中小型企业,计划前期投入20万左右， 估计年产值在300—400万，计划一年内收益，预设置部门有设计部，市 场部，客户服务部，工程部，财务部等，采用垂直管理架构，这是一家规 模小起点高、重视品质，具有团体作战又拥有激情的企业，寻找差异化， 将每一种客户接触点做到极致!我们的目的客户群体定在中等以上(竞争 剧烈),和众多高手过招争夺资源以期完毕产值，为此我们需要拥有超越对 手的能力和对应市场的速度，以及强烈的服务意识。 在新企业明确了竞争环境和目的之后，执行力是实现经营目的的决定 原因! 2、企业估计成立时间 2023年8月筹办—9月初开业 3、企业股东背景简介及股权构造 待定 4、企业业务范围 装饰设计，施工，材料，与家居有关的一切! 5、企业的目的和发展战略 2023年8月—9月，是新企业筹划制定目的方案及分解战略环节的 准备期，至2023 年未，计划完毕100万产值任务，实现竣工在建样板房 20—30个，在开业一年内实现品牌建立，产值任务达标，两年内形成设计， 施工，材料销售等业务组合，进入合肥家装界主流品牌，为此，2023 年确 定为“开局之年”,2023年将是“产值年”新企业的营销方略，年度计划， 工作环节将会按照清晰的发展目的制定和实行。 三、 市场机会分析 1、环境分析 装饰行业年产值近2万亿，年均增长18%,装饰装修已成为消费者仅 次购房以外第二大消费支出。目前，家装业总产值初次超过了家电业、汽车 业和牛奶业，装饰行业市场容量大，发展速度快，行业分布广，为一般老式 行业所不及，是经典的朝阳产业，是拉动国民经济增长点重要力量。 合肥市2023年GDP1664.84 亿元，增长率17.2%,增幅达中部六省市 之首。 合肥市商品房均价4150元/平米，伴随前几年房地产的持续热销，大多数 新居将集中在2023 年交付，每年新交付楼盘众多，合肥23 年商品房销售 1028万M2,23 年销售800万 M2, 二手房和二次装修房约400万 M2, 加上望湖城、天鹅湖、报业园等三十多种单位集资房面积约200万 M2, 再 加上历年存量房约500万 M2 ,合计建筑面积达2928万M2 以每套100 M2 计，合计292800套，以其中二分