门店营运流程图.docxVIP

门店营运工作流程 一、报货验货流程 驻店采购审核 驻店采购审核 资讯出具订货验收单（共三联） 课长报货（填写手工补货单） 第一二联（黑、红联） 转商管课做商品验收 第二联（红联）由供应商转资讯出具验收入库单 商品验收单第一联（黑联）与订货验收单第二联 （红联）留存，并一起转财务，商品验收单资讯签字并到商管课加盖“商品验收单 2”印鉴 供应商取走商品验收单第二联（红联），资讯签字并加盖“商品验收单 2”印鉴，作结算付款根据 第三联（ 黄连） 转采购报货 第 一 联 （ 黑 联 ）留商管课 转资讯存档 备注：订货验收单使用期 7 天。 二、缺断货（厂家缺货）上报流程 理货员根据商品管理 理货员根据商品管理条例，检查缺断货状况。 理货员 理货员填写《厂家缺断货上报告知单》，经部门负责人 签字后报门店负责人 门店负责人 门店负责人填写解决意见并签字 采购负责人解 采购负责人解决并反馈 采购员签字后予以解决，并反馈门店。如果无法解决 采购员签字后予以解决，并反馈门店。如果无法解决，向上反映 否 理货员填写《商品变价申请单》，经部门负责人签字后报门店负责人 理货员填写《商品变价申请单》，经部门负责人签字后报门店负责人 理货员按规定市调 采购员订立意见 门店负责人审批并订立意见 资讯员变价的执行 门店营运课变价的执行 门店负责人在告知单上签字确认验货员根据签字告知单验收产品四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动） 门店负责人在告知单上签字确认 验货员根据签字告知单验收产品 采购员填写 采购员填写《临期商品促销告知单》并签字 供应商送货 供应商送货 五、问题商品（如残次品、临期商品）上报解决流程 理货员根据商品管理条例，定时排查问题商品状况 理货员填写《问题商品上报解决告知单》，经部门负责人签字后报门店负责人 门店负责人填写解决意见并签字 采购员填写解决意见 采购负责人审批或订立意见 转交门店开始执行 六、商品促销执行流程 采购员 采购员填写《商品促销告知单》并签字 门店负责人签字确认 资讯员执行商品变价 门店营运课执行商品促销政策 七、新品进场流程 采购员填写 采购员填写《新品进场告知单》 门店负责人签字确认 资讯员执行新品建档等工作 门店营运课执行新品上架政策 八、滞销品裁减流程 资讯员执行滞销品删档等工作 资讯员执行滞销品删档等工作 采购员填写《滞销品裁减告知单》 门店负责人签字确认 门店营运课执行新品上架政策 九、商品配备调节流程 审批门店营 审批 门店营运课执行商品配备调节政策 门店负责人签字确认 采购部负责人审批 采购员提出调节计划 十、异常库存上报流程 资讯员/理货员 发现异常库存报部门负责人 资讯员/理货员 发现异常库存报部门负责人 采购出纳登记并收交费用 采购出纳登记并收交费用 部门负责人调查因素并上报门店负责人 门店负责人订立意见后提报采购部 采购负责人拿出解决意见 采购员执行解决意见 门店资讯课/理货课配合执行 十一、特陈位置售卖流程 建议十二、供应商进场流程 建议 十二、供应商进场流程 采购员填写有关单据并签 财务/资讯 登记并收交费用 资讯建立主档信息 门店负责人签字确认 营运课执行进场政策 采购负责人审批 采购员与供应商订立合同 门店负责人签字确认 门店营运课执行特陈 采购负责人审批 否 采购员与供应商订立门店特陈合同 供应商提出装修（拆除）申请 供应商提出装修（拆除）申请 采购负责人审批 门店负责人审批养护负责人执行门店督导 门店负责人审批 养护负责人执行门店督导 防损负责人配合养护做好安全防损 十四、供应商违规解决流程 营运 营运处长上报门店负责人进行违规解决 供应商提出异议 供应商门店违规 驳回异议 门店负责人 供应商提出 供应商提出复议 总经理最后裁决 采购负责人提出建议 门店负责人执行 十五、供应商退场流程 采购员与供应商解除合同采购负责人审批 采购员与供应商解除合同 采购负责人审批 财务/资讯结清费用 财务/资讯删档等工作 结清门店遗留手续，门店负责人签字 防损负责人执行退场政策 有关单据 采购员填写 十六、营采碰头会流程 采购部定时召 采购部定时召开营采碰头会 采购部对营运工作提出建议 营运部汇总后提出解决方法 营运对采购工作建议 门店补充建议 门店予以支持 采购部对建议进行汇总提出解决方法 无法解决的提交总经理批复 十七、促销活动传递流程 采购负责 采购负责 门店负责人活动准备 活动策划人协调执行 十八、门店氛围布置配合流程 人活动准备 供应商提出装修（拆除）申请 活动组织会议 企划负责人召开 企划负责人制订活动方案 企划负责人提出布置配合申请 门店负责人审批 门店员工执行布置任务 门店行政负责人安排人员 企划宣传品达成门店 十九、门店氛围布置申请流程 门店负责人提出申请 营运负责 人订立意见