质量管理体系过程清单1 - 质量管理.docxVIP

控管理办法》、《风险和机遇评1估分析表》不合格和纠正措施、持室、质管办、培训处、信息中心、综合管理人力资源管理、监控、人管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、质管办技安 控管理办法》、《风险和机遇评1估分析表》不合格和纠正措施、持 室、质管办、培训处、信息中心、综合管理人力资源管理、监控、人 管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、质管办技安 《持续改进控制程序》《服务过程和效果监测控制程序》《标识和可 文件 管理体系过程清单 过程名称 主责部门 相关部门 涉及标准 条款 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合 组织环境和相关方需求的分析 评价 最高管理层 管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、 质管办 技安处、汽车工程系、机电系、学生处 环境分析、相关方分析：满意度调查、市场 4.1/4.2 或专业调查等 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合 最高管理层 风险和机遇评估确 质管办 范围的分析和确定；方针目标 最高管理层 管理；组织结构及部门岗位职责权 质管办 限管理 最高管理层 管理体系绩效评价、 目标管理、 质管办、综合管 顾客满意、内部审核、管理评审 理处 管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、 技安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合 管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、 技安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合 管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、 技安处、汽车工程系、机电系、学生处 4.1/4.2/6. 《风险和机遇控管理办法》、 《风险和机遇评 1 估分析表》 4/5/6/7. 1 6/7/9 质量体系组织机构、质量方针、质量目标、 《质量文件》、 《质量目标分解统计表》 《内部审核控制程序》、《管理评审控制程 序》、 《顾客满意度调查报告》、 《质量目标分解统 计表》 不合格和纠正措施、持续改进 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合 最高管理层 管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、 质管办 技安处、汽车工程系、机电系、学生处 6/7/10 《不合格控制程序》、《持续改进控制程序》 /7.1.3/7.1.47.1.57.57.1.6《设施和工和德育教育控制程序》、《学生手册》、《不合格输出控制程序》、机电系汽车工程系、机电系7.1/7.1.3/7.1.47.1 /7.1.3/7.1.47.1.57.57.1.6《设施和工 和德育教育控制程序》、《学生手册》、《不合格输出控制程序》、 机电系汽车工程系、机电系7.1/7.1.3/7.1.47.1 处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机 学生处 顾客及相关方需求和期望确 定；合同评审及管理；顾客沟通 教育教学服务的设计开发；设 计变更 采购管理过程 标识和 追溯性；防 护；产品的 服务提供、监控和 放行；不合 分析和评价 格输出的控 制；更改的 控制 招生处、 就业处、 学生处 教务处 综合管理处、后 勤处 招生处、 就业处、 教务处、学生处 招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、 8.1/8.2/7 .2/7.4/7.5 招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处 8.3 8.4/8.6/8. 综合管理处、后勤处、信息中心、机电系、教务处 7 8.4/8.6/8. 招生处、就业处、教务处、学生处 7 《内外部沟通控制程序》、合同评审记录 《专业开发设计控制程序》、专业人才培养方案和 审批 《外部提供过程、产品和服务控制程序》 《教育教学过程控制程序》、 《教学管理工作 规范》、 《专业人才培养方案》、 《教师教学工作规 范》、 《教学人员考核的程序和方法》、《学生管理 和德育教育控制程序》、 《学生手册》、 《不合格输 出控制程序》、 《持续改进控制程序》《服务过程和 效果监测控制程序》《标识和可追溯性程序》、《顾 客满意度控制程序》 电系、学生处院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理作环境控制程序》《固定资产管理办法》《多媒体设备管理规章制度/7.1.3/7.1.47.1.57.57.1.6《设施和工 电系、学生处院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理 作环境控制程序》《固定资产管理办法》《多媒体设备管理规章制度 /7.1.3/7.1.47.1.57.57.1.6《设施和工 5招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处8.38.4/8 7.1/7.2/7 院办公室、质管办、培训处、信息中心、综合管理 人力资源管理、监控、人员能 人力资源处 力提升和考核 .3/7.4/7.5 《人