质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表修订版 - 质量管理.docxVIP

.3不符合，纠正与预防措施4.5.1绩效测量和监视4.5.1条款 .3不符合，纠正与预防措施4.5.1绩效测量和监视4.5.1 条款4.5.1绩效测量和监视检查内容◆8.2.1.1顾客满意 ）、ISO1400GB/T2800体系文件、适用法律法规审核 8.4数据分析一体化管理体系要求GB/T28001条款4.5 ISO/TS16949 条款 4.2.1 总则 是否 适用 案例 4-3： 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则： ISO9001（I SO/TS16949 ）、ISO14001 、GB/T28001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化 条款 4.2.1 总则 一体化管理体系要求 ISO14001 条款 4.4.4 文件 GB/T28001 条款 4.4.4 文件 检查内容 ◆组织是否有文件化的 管理体系？相关文件是 否齐全?文件是书面形式 还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆 盖了标准的适用要素（或 过程 ）并符合其要求？要 素（或过程） 之间相互作 用关系是否给予确定及 描述？ ◆查询相关文件的途径 参考 文件 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否 符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告 等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆ 管 理 体 系文 件 的 内 容 是 否 满 足 ISO/TS16949（ ISO9001 ）/ ISO14001/ OHSAS18001 的要求？ ◆一体化管理体系要素（过程） 间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚？ ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? 文件 查阅 √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ 检 查 结果记录 注 1：字体为斜体并有波浪线的为 ISO/TS16949 增加的要求。这里只说明了 ISO/TS16949 审核的要点， ISO/TS16949 不能使用这种按部门编制的审核检查表。 注 2：文件查阅含记录的查阅。 注 3： “检查结果记录”栏：符合√ ，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 4-9 记录和记录管理检查内容◆记录管理的实况参考文件检查方法提问◆用这种按部门编制的审核检查表。注2：文件查阅含记录的查阅。注制的策划。◆员工是否参与可能影响工作场所环境、OHS 记录和记录管理检查内容◆记录管理的实况参考文件检查方法提问◆ 用这种按部门编制的审核检查表。注2：文件查阅含记录的查阅。注 制的策划。◆员工是否参与可能影响工作场所环境、OHS变化的任 6949审核的要点，ISO/TS16949不能使用这种按部门 ISO/TS16949 条款 4.2.2 质量手册 是否 适用 案例 4-3： 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则： ISO9001（I SO/TS16949 ）、ISO14001 、GB/T28001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化 条款 4.2.2 综 合 管 理手册 一体化管理体系要求 ISO14001 条款 4.4.4 文件 GB/T28001 条款 4.4.4 文件 检查内容 ◆管理手册的覆盖面是 否 完 整 ？ 如 对 ISO/TS16949（ISO9001） 标准有剪裁， 剪裁细节说 明的是否合理? ◆管理手册的控制情况 参考 文件 检查方法 提问 ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说 明？剪裁是否合理？ ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要 素） 之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操 作性。 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要 求。 文件 查阅 √ √ √ √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 注 1：字体为斜体并有波浪线的为 ISO/TS16949 增加的要求。这里只说明了 ISO/TS16949 审核的要点， ISO/TS16949 不能使用这种按部门编制的审核检查表。 注 2：文件查阅含记录的查阅。 注 3： “检查结果记录”栏：符合√ ，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。