质量管理体系内审检查表1 - 质量管理.docxVIP

沟通通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？效果是12-06审核区域领导层要素ISO9001146.2人力资源与顾客有关的过程、顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻表YW-12-06审核区域领导层要素ISO90015.4.1序 沟通通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？效果是 12-06审核区域领导层要素ISO9001146.2人力资源 与顾客有关的过程、顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻 表YW-12-06审核区域领导层要素ISO90015.4.1 序 号 审核内容 1 2 组织是否识别质量管理体系所需的过程， 并确 定这些过程的顺序和相互关系？ 组织是否按标准建立、 实施、 保持和改进了质 量管理体系? 组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的 要求? 手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修 改和控制是否按规定进行？ 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完 整？ 页 页 第 共 内部审核检查表 YW-12-06 审核区域 领导层 要素 ISO9001 4.1 总要求 ISO9001 4.2 文件要求 4.2.1 总则 体系各层次的文件关系如何？接口如何处 理？ ISO9001 3 4.2.2 质量手册 审核员 审核方法 让最高管理者描述一下 管理体系包含的过程， 谈谈公司管理体系是如 何建立、实施、保持和 改进的。 与最高管理者交谈，并 查看有关文件。 审查手册和明示的程序 文件， 在质量手册中包 含的对标准要求剪裁的 说明、引用或含有程序、 过程顺序和相互关系的 表述、支持性文件清单。 日期 审核记录 评价 经理交谈，了解公司采用何种管理、控制方法来改善工作环境。日期1136.1资源提供最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资14.6管理评审最高管理者是否定期按计划对质量管理体系进行管 经理交谈，了解公司采用何种管理、控制方法来改善工作环境。日期 1136.1资源提供最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资 14.6管理评审最高管理者是否定期按计划对质量管理体系进行管 管代，还应通过交谈了解其职责履行情况。）检查公司是否对信息内 页 页 第 共 内部审核检查表 YW-12-06 审核区域 领导层 序 号 4 5 6 要素 ISO9001 5.1 管理承诺 ISO9001 5.2 以顾客为 关注焦点 ISO9001 5.3 质量方针 ISO14001 审核内容 最高管理层对建立和改进 ESQ 做了哪些工 作？ 最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法 规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员 工？效果如何？ 最高管理者用何种措施让职工理解质量方针 和质量目标？ 组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增 强顾客满意为目标？ 为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？ 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为 产品要求？ 以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中 得到树立？ 方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对 满足要求和持续改进的承诺？ 是否为组织提供制定和评审质量目标的框 架？是否传达到组织的各相关部门？ 方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修 订？ 方针的评审及修改是否符合文件控制的要求? 审核员 审核方法 通过交谈, 了解公司经理是 否知道满足顾客要求和法 律、 法规要求的重要性。在 体系中是如何体现的？如 对顾客要求的识别、工程质 量要求的评审、顾客满意的 测量和监控、数据分析以及 持续改进等方面的要求。 通过与公司经理座谈， 了解 其对以顾客为中心的质量 管理原则的理解，并在审核 与顾客有关的过程、顾客满 意的测量和监控过程以及 持续改进方面寻找证据予 以证实。 组织的质量方针是什 么？ 询问对方针内涵的理 解， 怎样在适当层次上 达到沟通与理解。 日期 审核记录 评价 是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。内部审核检查表YW-14.6管理评审最高管理者是否定期按计划对质量管理体系进行管形成文件？是否配备了必要的资源？对于没有形成文件的过程和活动怎样在适当层次上达到沟通与理解。日期审核记录评价内部审核检查序 号审核内容78最高管理者是否确保在组织的相关职能和层 是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。内部审核检查表YW- 14.6管理评审最高管理者是否定期按计划对质量管理体系进行管 形成文件？是否配备了必要的资源？对于没有形成文件的过程和活动 怎样在适当层次上达到沟通与理解。日期审核记录评价内部审核检查 序 号 审核内容 7 8 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层 次上建立质量目标? 质量目标是否包括产品要求?是否可测量,并 与质量方针保持一致? 实现组织的质量、 环境目标， 最高管理者是否 对管理体系进行策划？ 对体系的策划是否包括了文