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酒店财务收据管理办法 收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得；借款人归还借款；员工缴纳的制服保管金；收回的赔偿款；收取支票、发票等一些重要的凭证资料；代收代之的款项；预收款。 确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具， 酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。 收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致， 因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。 不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。 收据按号码必须连续使用。 所领用收据出现问题，由责任人承担。