质量管理体系过程识别清单2 - 质量管理.docxVIP

记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记标/绩效衡量准则计划完成率组织结构图及岗位职能描述表管理评审3页共4页管理体系过程识别清单表主题过程管理过程子过程资源提序》《计划管理规定》《生产和服务提供程序》《生产和服务提供程 记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记 标/绩效衡量准则计划完成率组织结构图及岗位职能描述表管理评审 3页共4页管理体系过程识别清单表主题过程管理过程子过程资源提 序》《计划管理规定》《生产和服务提供程序》《生产和服务提供程 制造过 程 责任部门 业务部 厂务部 厂务部 厦门鑫惠雄五金制品有限公司 厦门鑫惠雄五金制品有限公司 管理体系过程识别清单表 主题 过程 顾客 导向 过程 子过程 合同 评审 产品 策划 过程 变更 过程 出货 过程 顾客 反馈 分项过程活动 顾客要求 合同评审 产品设计开发 产品工艺设计和开发 ( 本过程主要指制成及工 艺的设计与开发) 变更管理 生产计划 过程控制 出货控制 顾客满意度管理 顾客投诉与退货 过程的输入 ①法律法规；②顾客特殊 要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更 改 ①顾客订单；②新产品要 求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标 顾客要求 ① 外部更改要求； ② 内部更改需求 ①订单要求；②生产能力； 成品/ 物料库存；③供应商 的交付能力；④顾客、生产、 采购的相关变更的信息 ①生产计划；②控制计划； ③人员的能力； ④设备的状 态；⑤作业指导书 特殊情况的通知 顾客订单 ① 顾客满意度调查策划； ② 顾客满意度调查表； ③ 各种顾客反馈信息/ ④ 顾客退货品 过程的输出 合同评审单 ① 试产批准结果②试产控制 计划； ①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 划、输入、输出、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料）；②试制的样品 ① （变更通知）； ② 变更的图纸、技术资料、记 录 ① 月生产计划； ② 周生产计划； ③ 应急计划的启动时机 ① 设备维护结果； ② 生产直通率、生产率。 ① 出库单； / 送货单； ② 出货统计表； 回签记录； ① 顾客满意度调查总结报告； ② 顾客满意结果和分析报告； ③ 统计分析和改进措施 ④ 分析报告 过程责任者 配合部门 相关部门 各相关部门 各相关部门 综合部 综合部 厂务部 业务部 业务部 各相关部门 生产部 采购部 业务部 生产部 业务部 生产部 各相关部门 各相关部门 过程目标指标/ 绩效衡量准则 合同评审的及时性 ①过程目标的结果；②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；③PPAP的批准结果 ② 研发周期 ③ 成功率 变更的及时性 生产计划的达成率； ( 准时交化率) ① 过程能力； ② 直通率； ③ 损耗率； 报废率 ① 交货及时率； ② 超额运费 顾客满意度目标 退货率/ 损失金额/ 投诉件数 支持过程及活动的 方法/ 程序文件 《产品和服务提供 控制程序》 《设计和开发控制 程序》《订单与生产 计划管理程序》 《设计和开发控制 程序》《研发项目管 理》 《产品变更控制程 序》 《计划管理规定》 《生产和服务提供 程序》 《生产和服务提供 程序》 《产品和服务提供 控制程序》 《顾客满意度测评 管理程序》 《顾客投诉处理规 定》《返退产品规 定》 第1页 共 4 页 控制程序》《应急预案》《检测类工装和计量设备管理办法》《人力程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间效版式本记录的有效性（检索、识别、可追溯性）支持过程及活动的部门各相关部门过程目标指标/绩效衡量准则合同评审的及时性①过采购控制物流过程产品质量管理主题 过程子过 程分项过程活动供应商控制采购控制过程的输入① 供应商的选择、评价和 再评价的准则； ②供应 商信息； ③供供应商的 交货绩效表现； ④顾客 的特殊要求①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM； ⑤订 控制程序》《应急预案》《检测类工装和计量设备管理办法》《人力 程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间 效版式本记录的有效性（检索、识别、可追溯性）支持过程及活动的 部门各相关部门过程目标指标/绩效衡量准则合同评审的及时性①过 采购控制 物流过程 产品质量管理 主题 过程 子过 程 分项过程活动 供应商控制 采购控制 过程的输入 ① 供应商的选择、评价和 再评价的准则； ②供应 商信息； ③供供应商的 交货绩效表现； ④顾客 的特殊要求 ①采购规范；②生产计划； ③采购周期；④BOM； ⑤订 单要求（包括产品、 质量交 付等）；⑤顾客的特殊要求 过程责任者 责任部