项目成本结算后评估报告模板.pptxVIP

xx区域XX项目XX区域成本管理部成本结算后评估报告汇报人：XXX 时间：XXXX年XX月XX日1内部资料 严禁外传 │1集团标准模板1.0 目录 成本回顾1.2.成本差异分析3. 过程成本管控分析4. 成本结算后评估总结项目信息项目重大节点回顾项目结算完成情况介绍项目经营指标情况项目产品收入分析大宗资产专项分析地下室专项分析内部资料 严禁外传 │2 城市划分 □一二线城市■三四线城市 □五六线城市是否合作项目■是 □否股权占比______%是否利润达标■达标 □ 不达标主要规划指标占地面积(m2)容积率建筑面积(m2)绿地率可售面积(m2)可售比主要开发节点拿地日期开工日期　开盘日期　总货值（含可售配套及车位）首推货值（亿）总平图注：按实际执行信息填报，如项目为在建收购项目，可自行添加内容进行汇报。 项目信息内部资料 严禁外传 │3 项目重大节点回顾（1）土建总包主要运营节点（分标段）内部资料 严禁外传 │4交场时间开工示范区完成时间竣备时间总工期计划时间实际时间项目运营节点说明： 项目重大节点回顾（2）2016-6-30最优成本策划2015-11-30合约规划开盘后评估2016-1-30中期过堂会2016-12-10结算后评估责任包干/方案版2017-4-302017-12-20说明：全成本管理时间轴可自行调整先后顺序或增减节点。项目全成本管控节点：2015-11-30投资版目标成本内部资料 严禁外传 │5全成本重大节点时间回顾 项目结算完成情况介绍注：含增值税口径数据，分析主要合同，即一二类工程，合同类别项目根据具体情况进行调整。序号工程名称合同金额结算金额核减额结算完成时间1总包中土建工程2桩基础工程3安装工程4装修工程......... 项目已签订工程合同 份，合同金额 万元，已完成合同结算 份，完成合同结算金额 万元，整体结算完成率 ： %（按金额占比）， %（按合同份数）。.........内部资料 严禁外传 │6 项目经营指标情况（1）（重点对上面经营指标变动异常进行说明或关键节点后成本落地情况说明）过程成本管控重要事项说明：注：1.以上成本差值取，不含税总成本的差值；2.每年12月动态都需要填写。内部资料 严禁外传 │7 项目经营指标情况（2）8结算后评估成本对比责任包干（方案版）成本：整体超支（结余）**万元、超支（结余）率**%；项目净利润率提升（下降）**%结算后评估成本对比最优（投资版）成本： 整体超支（结余）**万元、超支（结余）率**%；项目净利润率提升（下降）**%项目整体经营情况对比（不含增值税口径） 指标/版本最优版/投资版A 责任包干版/方案版B　结算后评估版C　差异C-AC-B销售总收入总成本销售净利润销售净利润率内部资料 严禁外传 │8项目整体经营指标 项目产品收入分析序号产品名称责任包干版（方案版）结算后评估版差异原因分析 可售面积销售单价货值小计（万元）可售面积销售单价（全周期）其中货值小计（万元）货值去化率（%）已售均价未售均价1产品A2产品B3...4...5人防地下车位(个）6非人防地下车位(个）货值汇总注：不含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 │9 大宗资产专项分析（1）目标成本指标/版本责任包干版（方案版）结算后评估版差异分析类别指标单位BCC-B主要差异原因说明商业（含底商）建筑面积m2单方售价元/m2总货值万元未售货值万元商业货值占利润比%未售商业货值占利润比%综合楼建筑面积m2单方售价元/m2总货值万元未售货值万元综合楼货值占利润比%未售综合楼货值占利润比%车库建筑面积m2单方售价元/m2总货值万元未售货值万元车库货值占利润比%未售车库货值占利润比%合计大宗资产占净利润比%未售大宗资产占净利润比%注：不含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 │10 目标成本指标/版本责任包干版（方案版）结算后评估版差异分析类别指标单位BCC-B主要差异原因说明　车位　规划指标　地上车位数量 个地下车位数量 （非人防/人防）个车位配比 -停车效率 （非人防/人防）m2/个 结构/成本指标地下室层高m地下室建面单方成本（1-11科目）元/㎡注：不含增值税口径数据。 地下室专项分析内部资料 严禁外传 │11 目录成本差异分析 成本指标概览1.2.3. 过程成本管控分析4. 成本结算后评估总结成本差异分析规划指标差异分析主要经济指标差异分析敏感性成本专项分析主要技术类指标分析最优成本策划落地情况分析内部资