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重庆汽车配件有限公司
程序文件
不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 1/4
目 录
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、工作程序
6、相关文件
7、质量记录
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不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 2/4
目的
对不合格的物料、产品进行控制，防止非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。
适用范围
适用于物料、半成品、成品以及顾客退货产品等各类不合格品以及没有标识和状态可疑的产品。
职责
检验员负责对进货、过程、最终产品检验和试验的不合格品进行标识、记录、隔离，并负责对轻微不合格品根据技术条件的要求进行处置。
技术开发部负责对一般不合格品进行评审和并作出处置意见。
管理者代表负责组织对重大不合格品进行评审，并对让步接收作出处置决定。
生产单位负责制造过程中发现的不合格品的标识、记录和隔离，负责对不合格品的质量信息反馈给质管部并负责对不合格品实施处置。
营销部负责对已交付给顾客的不合格品进行反馈，由质管部组织对其进行评审和处置。
定义
无
工作程序
不合格品的分类
根据不合格品影响程度的性质，不合格品可分为轻微不合格品、一般不合格品、重大不合格品三类。
不合格品的确认、标识、记录和隔离
应依据产品技术要求、检验规程，在产品进行检验和试验时，对发现不合格品进行确认，经确认的不合格品，由检验员加以标识，进行隔离，填写《不合格品通知单》或《质量信息反馈单》并作好记录。
原材料、外协件、外购件的不合格品由进料检验员负责确认，并进行标识、记录，由库管员进行隔离。
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不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 3/4
生产过程中发现的不合格品,由操作者进行标识、隔离。
在检验和试验中出现的不合格品，由检验员负责标识、隔离和记录。
已交付或顾客退货的不合格品,由营销部负责进行标识、记录和隔离。
不合格品的评审
质管部根据不合格品的程度和性质，划分不合格类别。
对轻微不合格品由检验员根据相应的技术条件的要求进行处置。
对一般不合格品由质管部主管会同技术部门进行评审,作出处理决定。
对重大不合格品由技术开发部提出处理意见，会同相关部门进行评审，报管理者代表审批后实施。
不合格品的处置
不合格品由质管部负责组织处置,有以下几种方法：
进行返工以达到规定要求；
进行返修或不经返修作为让步接收处理；
降级；
拒收或报废。
返工、返修品的处理
由操作者按照《返工作业指导书》的要求进行处理。
经返工或返修后的产品必须经过检验员再次进行检验，经检验合格后才允许转入下道工序或入库。
对没有标识和状态可疑的产品应作为不合格品进行标识和隔离，由检验员实施检验，合格后则进行流转；判定为不合格时，则依5.4.1执行。
不合格品的让步接收
5.4.4.1对返修品或不作返修可作出让步接收处置(不影响产品质量),办理让步接收时,由制造部填写《让步接收申请单》，经技术开发部审核，由质管部会签后报管理者代表批准实施。
对报废的不合格品应采取措施,将废品放入废品区,应作好标识和隔离，防止其非预期的使用,
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不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 4/4
对采购的不合格品,由营销部与供应商联系,作退货或其它处理。
当不合格品已被发运至顾客时，应由营销部迅速通知顾客，并与顾客协商处理办法。
检验员必须认真作好有关不合格品处置的记录，要认真填写《不合格品通知单》，一式二联，一联由检验员保存，一联随产品作为标识。
顾客放弃
当产品或过程和以前所批准的不一致时，在进一步生产前由质管部向顾客提出让步放行或偏差许可申请并得到其批准。
质管部负责保管顾客授权期限或数量的记录，并组织相关部门在授权期满时，符合原有或代替的要求，授权产品发运时营销部负责在包装箱上使用标签进行标识。
针对采购的产品，在经过技术开发部的批准后方可向顾客提出申请。
实施质量改进
当出现不合格品时,责任部门应认真作好记录,并及时进行纠正,质管部应对不合格品的标识、记录、隔离、处置进行监督检查。
对出现一般或重大不合格品时,质管部应及时向责任部门发出《纠正和预防措施处理单》，责任部门根据不合格情况制定和实施纠正措施，质管部负责跟踪验证，以防止不合格品的再次发生。
质管部应根据不合格品的生产情况加强统计分析，对不合格品按期作出分析报告，不断实施质量改进，发现潜在的不合格时，必须及时组织制定预防措施。
相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》
《返工作业指导书》
质量
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