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持续强化制度执行力专题行动实施方案

各部门：

按照公司安全环保工作重点的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理的安全方针，实现安全生产总体目标，强化制度执行作为安全管理和风险管控的重要一环，全力推动以制度执行力促动安全治理水平提升。现将《持续强化制度执行力专题行动实施方案》印发你们，请结合工作实际认真按照方

案部署要求贯彻执行，推动安全责任大落实。

一、总体目标

全面贯彻落实2021年安全环保工作重点要求和管理层关于制度执行力建设的相关指示精神，按照执行安全生产制度“四问机制：即“管理有无制度”“制度是否执行”“制度执行是否到位”“未执行制度是否追责”,强化制度执行力，让管理制度和操作规程入脑入心，消除制度与执行两张皮现象，着力解决制度缺乏规范性、系统性、可操作性及制度执行力原动力不足、经验主义、依感觉行事、制度执行与变革脱节、制度与责任脱节等问题，强化制度执行必须到位和推动全员安全

责任大落实。

二、工作要点

(一)修订完善制度规程体系，建立长效机制。根据政

府、集团、股份和公司安全生产新形势和新要求，严格对照各类法规、标准，特别是新修订的《安全生产法》,按照修订后的条款，逐条实行对照学习落实。增强对公司安全生产规章制度和安全操作规程完整性、科学性、有效性和与各层级制度有效衔接的检验，即时查漏补缺和修订完善，进一步提升公司制

度体系与上级公司制度的融合度和可操作性。

(二)强化制度教育培训，提升员工安全素质。要全面摸排员工对各类规章制度的掌握现状，展开各层级、各岗位的制度培训和测试，进一步增强员工对规章制度的认知水平，打好制度执行的基础。要创新教育培训形势，丰富教育培训手段，通过图文、视频等方式，展开有针对性和实效性的精准培训，

注重培训效果的考核。

(三)强化制度执行机制，建立全方位监督体系。要牢固树立“没有借口”的制度执行理念，增强现场监督检查频次和力度，展开部门自查、安全督查及纪委监察等多层级的立体

化监督，继续发挥安全积分制度的作用，落实责任追究。

(四)聚焦班组安全管理，推动班组制度执行力。要依托班组狠抓制度执行力建设，从一线员工的个体抓起、从最小作业单元抓起，对现场操作规程的每个动作要领，要进一步细化，强化班组自主管理贯穿现场作业全过程，从严、从实、从

细狠抓制度落实。

三、工作安排

(一)制度梳理完善阶段。(3月20日前)各部门要全面清理、梳理安全管理制度和操作规程，重点建立安全制度和操作规程体系，要根据工艺、设备、岗位制定相对应的安全操作规程，形成制度、规程体系清单，必须确保每个岗位使用最新版本的安全管理制度和操作规程。一是要严格按照公司《安全生产管理文件与档案管理制度》梳理制定安全管理制度与操作规程，确保制度制定程序和内容的合规性。二是形成安全管理制度和操作规程手册，便捷员工获取制度条件，所有正式形成的安全管理制度、操作规程上传EHS信息化系统，作为制度执行阶段唯一版本档案。三是将安全制度、操作规程下发相对应岗位

及人员，做好签收记录。

(二)制度培训教育阶段。(3月25日前)各部门要根据班组和岗位实际，有针对性的组织安全管理制度和操作规程培训教育与考核，确保各岗位人员应知应会的熟练掌握。各部门要根据各岗位实际，制定培训计划，全面展开各层级、各工种人员应知应会内容的考核测试，确保职工对规章制度准确理解、全面掌握，进一步强化各类规章制度、操作规程有效执

行。

(三)制度执行督察阶段。(3月25日-4月5日)各部门按照制度“四问”要求，组织制度梳理完善、发放签收、培训考核、制度执行全过程合规性的自查，将自查结果提报安全

环保部。公司将在日常监督检查的基础上，组织专项检查组(纪

检参与)对《方案》实施情况实行监督检查，着力解决制度不完善、不合规、培训不到位、执行不严、处理偏软等现象，推

动安全管理制度执行督察的长效机制。

四、工作要求

(一)增强组织领导，压实主体责任。各部门要摸清制度执行现状，认真研究制定本部门的制度执行力，提升工作方案，按照责任落实必须到位、制度执行必须到位、问题的整改必须到位的工作要求，把活动实施方案落实在工作中，执行在

行动上见实效。

(二)增强工作跟进，做好信息报送。根据要求，定期做好信息报送工作，安全环保部督促各项工作的落实，并于3月28日前结合活动展开方案及落实情况逐级报送股份公司安

全卫环部，接受上级公司不定期组织的指导和检查。

(三)持续总结提升，建立长效工作机制。各部门要将制度执行力提升作为一项长期工作来抓，持续抓实、抓细，充分挖掘制度措施、治理方法等方面的成熟经验，切实将员工的

制度执行力提上来。