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工程五销售管理;;4;业务描述
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业务解析
业务流程
操作指导
;2023年1月10日，与格力电器〔芜湖〕签订购销合同〔计算现金折扣时不考虑增值税〕;业务描述;业务描述;业务描述;销售部张立填制销售订单〔审核〕、销售专用发票〔复核〕；
仓储部李红填制销售出库单〔审核〕；
财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。;本笔业务是签订销售合同、开票发货、有付款条件的业务。;业务流程;操作指导;业务描述
岗位说明
业务解析
业务流程
操作指导
;2023年1月11日，与沃尔玛超市签订购销合同。;业务描述;业务描述;业务描述;销售部张立填制销售订单〔审核〕、销售专用发票〔复核〕；
仓储部李红填制销售出库单〔审核〕；
财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。;本笔业务是签订销售合同，开票发货的业务。;业务流程;操作指导;业务描述
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本笔解析
业务流程
操作指导
;2023年1月11日，与世纪联华超市签订购销合同。;业务描述;业务描述;销售部张立填制销售订单〔审核〕；
财务部李卉填制收款单；
财务部黄小明审核收款单并制单。;本笔业务是签订销售合同，预售局部货款的业务。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务解析
业务流程
操作指导
;2023年1月12日，收到格力电器〔芜湖〕货款。;业务描述;财务部李卉填制收款单；财务部黄小明审核收款单、核销并制单。;本笔业务是有现金折扣的销售收款业务。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务流程
操作指导
;2023年1月12日，与美的厨卫电器签订购销合同。;业务描述;业务描述;业务描述;业务描述;销售部张立填制销售订单〔审核〕、销售专用发票〔复核〕；
仓储部李红填制销售出库单〔审核〕；
财务部李卉填制商业承兑汇票；财务部黄小明审核发票〔制单〕、收款单〔制单〕、单据记账。;本笔业务是签订销售合同、开票发货、收到商业承兑汇票的业务。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务流程
操作指导
;2023年1月13日，将2023年1月12日收到的美的厨卫签发并承兑的商业承兑汇票到银行贴现，贴现率为10%。;财务部李卉对商业承???汇票进行贴现，财务部黄小明制单。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务解析
业务流程
操作指导
;2023年1月13日，与欧尚超市签订购销合同。;业务描述;业务描述;业务描述;销售部张立填制销售订单〔审核〕、销售专用发票〔复核〕；
仓储部李红填制销售出库单〔审核〕；
财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务解析
业务流程
操作指导
;2023年1月14日，销售给欧尚超市的局部货架有质量问题，双方协商给予10%折让。;业务描述;销售部张立填制红字销售专用发票〔复核〕；
财务部李卉填制收款单；
财务部黄小明审核发票、收款单、红票对冲、核销并制单。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务解析
业务流程
操作指导
;2023年1月14日，向世纪联华超市开票发货。;业务描述;业务描述;业务描述;销售部张立填制销售发票〔现结、复核〕；仓储部李红填制销售出库单〔审核〕；财务部李卉填制收款单；
财务部黄小明审核发票〔制单〕、收款单〔制单〕、转账〔制单〕、单据记账。;本笔业务是开票发货，收回余款的销售业务。;业务流程;操作指导;本笔业务是签订销售合同，开票发货的外币销售业务。;业务描述
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业务解析
业务流程
操作指导
;2023年1月14日，与鑫源进出口公司签订购销合同。;业务描述;业务描述;业务描述;销售部张立填制销售订单〔审核〕、销售专用发票〔复核〕；仓储部李红填制销售出库单〔审核〕；财务部黄小明审核发票〔制单〕、单据记账。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务流程
操作指导
;2023年1月15日〔假设的期末〕，录入调整汇率【6.2】，进行期末汇兑损益的处理并生成凭证。;总经理室李金泽录入调整汇率、财务部黄小明进行汇兑损益处理并制单。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务流程
操作指导
;2023年1月15日，将1月9日应向沃尔玛超市收取的应收账款2650元转为坏账。;财务部黄小明进行坏账处理并制单。;业务流程;操作指导;业务描述
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业务流程
操作指导
;2023年1月15日〔假设的期末〕，计提坏账准备。;财务部黄小明计提坏账处理并制单。;业务流程;操作指导;4;业务描述
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业务流程
操作指导
;2023年1月16日，与华润苏果超市签订货架直运销售合同。;业务描述;销售
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