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采购部供应商合作细则汇报人：XX2023-12-26CONTENTS供应商选择与评估采购计划与订单管理价格与付款条款质量保证与验收标准物流配送与库存管理合同执行与监管机制保密协议和知识产权保护01供应商选择与评估供应商资质要求合法经营供应商必须具备合法的营业执照，并在有效期内。质量保证供应商应提供符合国家或行业标准的产品，并能提供相应的质量证明文件。供货能力供应商应具备稳定的生产能力和供货能力，确保按时交货。评估流程与方法初步筛选根据采购需求和供应商资质要求，对潜在供应商进行初步筛选。现场考察对初步筛选合格的供应商进行现场考察，了解其生产、质量、技术等方面的实际情况。综合评估根据现场考察结果和其他相关信息，对供应商进行综合评估，包括质量、价格、交货期、服务等方面。合格供应商名单建立010203名单确定动态管理信息共享根据综合评估结果，确定合格供应商名单。定期对合格供应商名单进行更新和调整，确保名单的时效性和准确性。将合格供应商名单在采购部门内部进行共享，方便采购人员选择和联系合适的供应商。02采购计划与订单管理采购计划制定及审批采购计划编制根据生产计划和库存情况，编制采购计划，明确采购物品、数量、预算等。采购计划审批采购计划需经过相关部门审批，确保采购合理、符合公司战略和预算要求。订单下达与确认订单下达向选定的供应商下达采购订单，明确采购物品、数量、价格、交货期等。订单确认供应商收到订单后，需在规定时间内确认订单，确保采购物品、数量、价格等准确无误。交货期及变更处理交货期管理供应商需按照约定的交货期进行交货，如遇特殊情况需提前通知采购部并协商解决方案。变更处理若采购物品、数量、价格等发生变更，双方需及时沟通并签订补充协议，确保采购顺利进行。03价格与付款条款价格谈判及协议签订初步报价价格谈判协议签订供应商应提供详细的产品报价单，包括产品名称、规格、单价、数量、交货期等信息。采购部在收到报价单后，将与供应商进行价格谈判，以达成双方满意的价格。价格谈判达成一致后，双方应签订正式的采购合同，明确价格、交货期、质量标准等条款。付款方式及周期安排付款周期采购部与供应商协商确定付款周期，如货到付款、月结等，以确保双方资金流转顺畅。付款方式根据采购合同约定的付款方式，如电汇、承兑汇票等，进行货款支付。付款条件若采购合同中约定了付款条件，如质量保证金、尾款支付等，双方应严格遵守并执行。发票核对与结算流程发票接收发票核对结算处理结算完成采购部在收到供应商提供的发票后，应及时进行核对，确保发票内容与采购合同一致。核对发票的开具单位、发票号码、开票日期、商品名称、规格型号、数量、单价、金额等信息是否准确无误。发票核对无误后，采购部将按照公司财务流程进行结算处理，包括填写付款申请单、提交审批等。经公司相关部门审批通过后，采购部将通知供应商结算完成，并按照约定支付货款。04质量保证与验收标准质量检验标准明确产品质量标准供应商应提供明确的产品质量标准，包括产品的物理性能、化学性能、外观等方面的具体要求。检验方法双方应共同确定检验方法和检验设备，以确保检验结果的准确性和公正性。检验批次与抽样明确检验批次的大小和抽样方法，以确保检验结果的代表性。不合格品处理流程不合格品定义双方应明确不合格品的定义，包括产品存在缺陷、不符合质量标准等方面的问题。通知与确认采购部在发现不合格品后应及时通知供应商，并提供详细的检验报告和不合格品样本。供应商应在规定时间内进行确认。处理方式双方应协商确定不合格品的处理方式，包括退货、换货、折扣等，并明确处理时限和责任归属。持续改进计划实施改进措施制定双方应共同制定改进措施，包括优化生产流程、提高原材料质量、加强员工培训等方面的措施。质量问题分析采购部和供应商应定期对质量问题进行分析，找出问题的根本原因和潜在风险。跟踪与评估采购部应对改进措施的实施情况进行跟踪和评估，确保改进措施的有效性和持续改进的实现。05物流配送与库存管理物流配送要求及费用承担配送时效供应商应确保商品在合同约定的时间内送达指定地点，如遇特殊情况需提前通知采购部并协商解决方案。配送方式供应商应提供多种配送方式供采购部选择，如陆运、空运等，确保商品安全、准时送达。费用承担除非合同另有约定，通常情况下运费由供应商承担。若采购部有特殊需求或指定配送方式，双方应协商确定费用承担方式。库存盘点及差异处理盘点周期01采购部与供应商应共同商定库存盘点周期，确保库存数据准确性。盘点流程02盘点前，双方应核对库存数据；盘点过程中，应详细记录盘点结果；盘点后，双方应确认盘点差异并签字。差异处理03对于盘点差异，双方应及时查明原因并协商解决。若因供应商原因导致差异，供应商应承担相应责任。退货政策说明退货条件01采购部在收到商品后，如发现商品存在质量问题、数量不符或不符合合同约定等情况，有