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仓库管理制度

一、目的

为加强公司仓库管理，促使仓库高效有序运作，标准仓库人员岗位作业标准，降低库存占用资金，杜绝财产损失，制定本制度。

二、适用范围

公司货品仓库。

三、入库

1、货物进仓，仓库员工检查实收数量、送货单、采购单三数是否一致，仔细核对订单物品料号、名称、规格型号、数量、检查附带文件，且需按照至少20%的比例抽检货物质量及性能。假设货物数量较少，均需要开箱检查。

2、按规定当天填写入库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。

3、严禁无订单收货，因紧急需求、人员外出等特殊情况需请示上级获得同意后变通办理，但订单必须在1个工作日内补交。

4、假设仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量，当天内反应给公司上级，并按实收数量办理入库手续。严禁事先办理入库事后补货的现象。严禁超订单收货，对于多收货物，需要与工厂方沟通确认，并请示处理意见。

5、假设抽检发现不合格产品，需要将货品存放在不合格品专区，严禁与正常货品混放，需及时办理退货及补货事宜。

四、发货

1、仓库员工根据销售订单需求发货，接到订单后，按照订单轻重缓急进行配货，严格按照“先进先出〞的原那么。及时通知快递员前来取件，对于客户特殊需求需告知快递员。

2、仓库员工需准确对照订单信息进行配货，对于客户地址等信息不明或明显错误之处需要主动、及时与相关部门确认。如有缺货、延迟要及时通知相关部门及客户。

3、每天12点前、下午5点前、下班前将发货完成情况以邮件形式和反应给香港及客户，邮件中包含快递单扫描件、快递发出时间、预计到货时间等信息。

4、库员工发货时，需要检查所发货品是否合格，需要妥善打包，确保货品稳固、平安，做好防护措施。

5、无销售订单需求，一律不允许对外发货。

6、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期〔一般不超过三个工作日〕。

7、按规定当天内填写出库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。

8、发货速度以每天10套设为达标，仓务人员需要加强学习、锻炼，提升打包速度。一套是指一份订单。

五、退货及维修

1、仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门、客户联系，确保信息沟通高效、到位。在最短时间内为客户解决问题。

2、客户收到货物3日内，假设认为货品有问题，仓务人员了解情况、告知客户拍照发过来，确认是否需要寄回。如为操作不对等问题，教客户改正。如需寄回，通知客户将货品连同发票、维修表格等一起寄回。收到退货后，再次检查确认问题原因〔自然损坏或者人为〕。假设为自然损坏，安排维修、告知客户维修时间，维修完成发货后并第一时间通知客户。假设为人为损坏，与客户确认是否接受有偿维修，并跟进结果。

3、公司产品保修期为1年，展会上购置产品保修期为3年。

4、保修期内〔包工包料〕维修：安排维修及通知业务部、客户货品故障及维修时间，维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。

5、保修期外〔包工包料〕维修：收到货品后，检查确认问题原因〔自然损坏或者人为〕。告知客户维修上的技术问题、维修方案、费用。待客户同意并确认已付款后，安排维修及通知业务部、客户货品维修所需时间。维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。

六、报废

1、仓库物品中已无价值货品、滞销过期货品、功能丧失货品、破损货品等需要报废物品，需要提前填写报废申请单，经仓库主管审核、总经理审批后予以报废。

2、待报废货品必须予以人为损坏后丢弃，杜绝他人二次使用。

3、可回收货品〔如铁制品、纸箱等〕变卖后

七、记帐

1、对于仓库异动情况〔出库、入库等〕，仓库员工需要在当天内填写入库单、出库单、登记电脑台账、系统内进行更新维护。每天下班前提交仓库日报表至行政人事部、香港同事处。

2、每周定期将出库单、入库单交给总经理签字，将签好字的出库单、入库单的底单及订单复印件交行政人事部备份。

3、每月盘点一次，每月3日前提交上月仓库月报表给总经理。

3、仓库员工需保证帐实一致，物卡相对。行政人事部每月将进行盘点抽查，并根据制度进行相应鼓励与考核。

八、货物堆码及库房管理

1、仓库根据货品性状、流转周期等合理规划仓区、库位，各库位有明显界限。入门口显眼处粘贴库位地图。入库物品按照6S管理原那么定点定位码放有序，物、卡一致。对于未包装的物品需要做好保护措施。

2、货品标识卡记录清晰、准确且及时更新，包含品名、品牌、规格，粘贴于对应货物当眼明显位置。

3、仓库设施、用具、包装材料、清洁用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

4、仓库〔包含办公桌面〕整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。

5、仓库使用的各类单据需要按照新旧