学校物品采购管理制 - 规章制度.docxVIP

险降低到最低；3.为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4.

险降低到最低；3.为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4.遇货物

给使用部门备份，涉及的请购数量过多时，可以附件清单的形式进行提交；4.涉及的请购物品金额：物品总计金

、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3.包装要求；4.合同总额应含税，含运达学校的总价，特殊情

请购项目应优先处理。（四）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介

学校物品采购管理制度

第一章总则

第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。

第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门，为履行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。

第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等基本程序。

第二章管理机构

第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长,分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。

第三章岗位设置及职责

第六条实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责

；3.合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。六、验收与入库1

；3.合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。六、验收与入库1

请购项目应优先处理。（四）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介

始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6.详细约定发票的提供时间及要求；7.针对不同的合同约定不同的付款

（一）对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。（二）对于合格供应商的价格水平进行市场分析

与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。

第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。

第八条合理设岗，强化权责对应。合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化各流程、各环节的工作要求和执行标准。

（一）界定岗位职责。学校应当结合自身特点，对照政府采购法律、法规、规章及制度规定，认真梳理不同环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立制度规则、风险事项等台账，合理确定岗位职责。

（二）不相容岗位分离。学校应当建立岗位间的制衡机制，特殊环节涉及的岗位应由不同的人员担任：1.请购部门（采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人员）；2.审批部门（采购文件编制岗位及人员与采购文件的复审、审核的岗位及人员）；3.采购（采购合同签订岗位及人员与采购验收的岗位及人员）；4.验收登记（采购验收岗位及人员与资产管理的岗位及人员）。

（三）相关业务多人参与。采购人、集中采购机构对于评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由2人以上共同办理，并明确主要负责人员。

算。申请采购的货物、工程和服务必须符合国家有关规定，并考虑其经济性和实用性。没有编制预算的采购原则上。充分调动各项目参与人员的积极性，将政府采购内控执行情况纳入学校的绩效考评，督促项目参与人提高认识，复审、审核的岗位及人员）；3.

算。申请采购的货物、工程和服务必须符合国家有关规定，并考虑其经济性和实用性。没有编制预算的