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控制措施应具体可操作并符合企业实际。风险控制措施应在实施前进行评审，评审内容至少包括措施的可行性和有工工资薪酬相挂钩。应落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。应建立作业活动清．《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条；4.
控制措施应具体可操作并符合企业实际。风险控制措施应在实施前进行评审，评审内容至少包括措施的可行性和有
工工资薪酬相挂钩。应落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。应建立作业活动清
．《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条；4.《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》第七条、
求符合要求双重预防体系建设情况系统评审评审项目隐患排查计划评审内容应制定隐患排查计划，明确各类型隐患
双重预防体系建设情况系统评审
评审项目
评审内容
评审依据
评审意见
通用要求
通用要求
建立体系制度
成立组织机构
明确职责分工
应按照规定建立风险分级管控制度，制度内容应包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、责任部门、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容，并符合企业实际。
应按照规定建立隐患排查治理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人员的事故隐患排查责任制。制度内容应包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。
应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员，主要负责人全面负责企业风险隐患双重预防体系建设工作。
应以正式文件（可与成立组织机构文件合并下发）明确企业主要负责人，分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员双重预防体系建设应履行的职责。
1．《中华人民共和国安全生产法》第三十
八条、第九十八条第四项；
2．《山东省安全生产条例》第十九条、第
四十二条第五项；
3．《安全生产风险分级管控体系通则》
（DB37/T2882-2016）第4.1条；
4．《生产安全事故隐患排查治理体系通
则》（DB37/T2883-2016）第4.1条；
5．各行业安全生产风险分级管控体系细
则、实施指南。
1.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）第4.1条；
2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
1.《山东省安全生产条例》第六条；
2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条；
3.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）第4.6条；
4.各行业安全生产风险分级管控体系细
符合要求
符合要求
基本符合
基本符合
险评价过程中相关参数取值应依据本单位的风险评价准则，判定级别应基本合理。应依据通则、细则、实施指南规4.2条、第4.5条、第6.5条；3.
险评价过程中相关参数取值应依据本单位的风险评价准则，判定级别应基本合理。应依据通则、细则、实施指南规
4.2条、第4.5条、第6.5条；3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。1.《山东省安全
级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）第4.1条；2.各行业安全生产风险分级管控体系细则
细则、实施指南。基本符合1．《中华人民共和国安全生产法》第三十隐患排查治理隐患排查治理隐患排查实施重
实任核落责考
1．《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款、第九十四条第四项；
2.《山东省安全生产条例》第十九条；
3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条；
4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
2．《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）第4.6条；
3.《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）第4.4条；4．各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项；
2.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）第6.2.1条、第
6.2.2条；
3.各行业安全生产风险分级管控体系细
双重预防体系建设情况系统评审
评审项目
实施全员培训
通用
要求
风险风险
分级点确
管控定
评审内容
各责任人员应了解自身建设职责。
应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。
应按照规定开展全员双重预防体系建设培训，分层次、分阶段
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