员工餐厅仓库管理制 - 规章制度.docx

责任；4.10.2物资非正常损坏或丢失，由责任人负责经济赔偿，赔偿金额原则按折旧后的价值执行；4.10.3

责任；4.10.2物资非正常损坏或丢失，由责任人负责经济赔偿，赔偿金额原则按折旧后的价值执行；4.1

0.3物资损坏、丢失单位于2日内书面报告行政人事部，分析原因，提出处理意见；如2日内不报，按公司有关

材料稽核员，有权对所有出库物资进行核查。核查时间由上月26日起至当月24日止。每日依据《工程维修作业

潮发霉和生锈的物资.4.3.2.1置放在干燥的地面，或货架上。4.3.2.2禁止放置在水管附近，随时

1.0目的

规范公司固定资产、低值易耗品、账外物资、其它物资的保管、使用、调拨及报废规程；使库存物资出入有序，符合手续，库存物资得到妥善保管，帐物卡相符。

2.0范围

所有采购物资、库存物资。

3.0职责

3.1仓管员负责入库物资的验收、标识、贮存、进出记录的登记、建帐。

3.2仓管员负责入库物资的贮存、保管。

3.3仓管员负责办理物资出库手续。

3.4参照物资退库要求负责物资的退库工作。

3.5仓管员负责库存物资的月底盘点工作。4.0程序

4.1库存物品的限额标准

4.1.1日常消耗物料的库存限额：1）一般为每月平均消耗量的两倍；2）特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额：1）常用的工程物料根据定期调整并经过公司总经理签批的《维修材料仓库限量表》确定库存数量；

2）特殊情况另行处理。

采购物资的验证

4.1.1仓管员（一级验证）依据《采购计划》或《工程物料最低库存量通知表》核实采购物资的数量、品种、规格、型号等。

4.1.2仓管员依据各类物资的检验标准对采购物资进行检验(依照物资检验标准)。专业性较强的物资在入库前应由使用部门专人负责对质量、性能等方面进行检验，把不合格品控制在入库前。

4.1.3检验方法

4.1.3.1数量不足10个（含10个）的物资逐一进行检验；超过10个以上的物资，仓库管理员从

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告报请公司分管领导审批，并负责落实领导批复意见。5.0相关记录5.1《采购计划单》5.2《不合格品记1.3.1数量不足10个（含10

告报请公司分管领导审批，并负责落实领导批复意见。5.0相关记录5.1《采购计划单》5.2《不合格品记

1.3.1数量不足10个（含10个）的物资逐一进行检验；超过10个以上的物资，仓库管理员从第1页共5

.5.5仓管员对退库的材料进行分类存放，杜绝已损坏的材料混入。4.5.6仓管员应在出库票和《物资登记

入库前应由使用部门专人负责对质量、性能等方面进行检验，把不合格品控制在入库前。4.1.3检验方法4.

4.1.3.2验证根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材类、消防用具类、化工原料类必须要有合格证；成套配件需有附随文件；对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等.

4.1.3.3检验（验证）合格的物品办理物资入库手续。

4.1.3.4经检验(验证)不合格的物资要进行标识并通知采购员与供应商联系换货或退货，仓管员填写《退换货单》,换回的物资必须遵照以上标准、方法重新检验(验证)，不得漏验。

4.1.3.5对急需使用而来不及检验的物资（如紧急情况下处理商铺漏水、断电等所需物资），由物资使用部门负责人在《物资紧急放行记录》上签字后，可予以放行，使用部门要在使用部位标有“未检验”标识，未及时使用的物资要按规程进行检验。

4.2物资入库

4.2.1仓管员将检验合格的物资按《采购计划》或《工程物料最低库存量通知表》分类别填写入库单,入库单一式三联（第一联存根，第二联交财务，第三联交采购员）。仓管员、采购员分别在入库单上签字，同时仓管员填写《物资登记卡》的入库栏。仓管员将所有物资入库单报行政人事部经理审核、签字。

4.2.2采购员持行政人事部经理签字后的入库单和供应商开据的正式销售发票到财务部报销。财务部要依据采购计划或《工程物料最低库存量通知表》和各种单据进行审核，审核无误后方可报销。

4.2.3物资的标识

4.2.3.1仓库管理员把检验合格的物资按类别存放在货架上，要明确进行标识。

4.2.3.2仓库设《物资登记卡》，只要发生物资出入库，仓库管理员即记录在登记卡的表格内，包括出入库时间、出入库物资数量、结存数，保证帐、物、卡相符。

4.3